Eas ops pərakəndə ticarət üçün addım-addım təlimatları oxuyun. "Leti" Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin EBS-də dərc üçün elmi konfransın qəbulu.

Savina Valentina İvanovna
Vəzifə: xüsusi müəllim fənlər
Təhsil müəssisəsi: GBOU Rabitə Kolleci -54
Yer: Moskva şəhəri
Materialın adı: metodoloji inkişafı
Mövzu: EAS OPS sistemində kassa aparatlarında işləmək
Nəşr tarixi: 15.05.2017
Fəsil: orta ixtisas

Moskva Təhsil İdarəsi

Moskva Dövlət Büdcə Peşə Müəssisəsi

P.M.Vostruxin adına 54 saylı Rabitə Kolleci

İxtisas üzrə 02/11/12

"Poçt servisi"

Mövzu: “İş günü ərzində EAS OPS-dən istifadə etməklə kassada işləmək”

Tamamladı: Savina V.I.

Moskva 2017

EAC əsas menyusu

Daxil olarkən proqram hər kəsdə olan istifadəçi parolunu soruşur

işçi.

EAC əsas menyusu

8 xal

1. Poçt xidmətləri

2. Maliyyə xidmətləri

3. Kommersiya xidmətləri

4. Pərakəndə ticarət

5. Digər əməliyyatlar

7. Kassa aparatının əsas pəncərəsi

Operatorun kassasının əsas pəncərəsi

RPO-nun qəbulu

RPO-nu qəbul etmək üçün siz getmək lazımdır

poçt xidmətləri – qəbul – qəbul

Geri qayıtmaq istəsən

menyusunu açın, sonra oxu daxil etməlisiniz

yuxarı sol künc və pəncərə görünəcək

seçimlə.

Komanda seçərkən bəli forması

data saxlanmadan bağlanacaq və

əmr seçərkən edə bilməzsiniz

məlumat daxil etməyə davam edin

Yuxarı sağ küncdə sual işarəsi işarəsi (kömək sistemi) var

Bu işarəyə klikləməklə kömək göstəriləcək.

Lazım olan məlumatları haradan tapa bilərsiniz.

Yardım sisteminin bölmələri qruplaşdırılıb və sizə lazım olan istənilən suala cavab tapa bilərsiniz.

maraqlandıran sual

OPS-də vəsaitlərin yoxlanılması

Cari əməliyyat pəncərəsində vəsaitə baxmaq üçün əsas menyudan digər xidməti seçin

əməliyyatlar - Nağd əməliyyatlar və nağd DS

Biz əməliyyatı seçirik

kassada nağd pul DS,

harada bir pəncərə görünür

cari pulu təsvir edir

obyektlər:

1. pensiya ödənişləri

2. digər fondlar

Tarix və vaxt da

göstərilir

Maliyyə xidmətlərinin tərkibinə ümumi baxış

Məndə maliyyə xidmətlərində seçmək üçün dörd düymə var

1.Pul köçürmələri (bu Forsazh, Ünvansız köçürmə və Western Union pul köçürmələrinin qəbuludur)

2. Üçüncü şəxslərin xeyrinə ödənişlər (kommunal ödənişlərin qəbulu, cərimələr, təlim və s.)

3.Pensiyaların, sosial müavinətlərin və əmək haqqının ödənilməsi

4.Bank və sığorta xidmətləri

5.əsas menyu

Köçürmə qəbulu pəncərəsi

Siz avtomatik olaraq köçürmə növü, göndərən, alan, ödəniş metodu və s. doldurmalısınız

terrorçuların siyahıları yoxlanılır.

Bütün sahələr doldurulduqda, ikinci səhifəyə keçmək üçün Next düyməsini sıxın

Tərcümənin qəbulunun son mərhələsi çapdır (formanın çapı)

Ok düyməsini sıxmaqla siz kassa aparatının bütün hesablamaların aparıldığı əsas pəncərəsinə keçirsiniz,

Ödəniş yalnız nağd şəkildə qəbul edilir

OK düyməsini sıxmaqla siz kassa aparatının bütün hesablamaların və qəbulun aparıldığı əsas pəncərəsinə keçirsiniz.

Ödəniş yalnız nağd şəkildə qəbul edilir

Dəyişmədən və ya nağdsız (dəyişikliklə) düyməni basın.

Poçt sifarişinin qaytarılması tələbi

Poçt sifarişlərinin qaytarılması üçün sorğu göndərmək üçün menyuya keçin

Maliyyə xidmətləri (2) → Pul köçürmələri (1) → Poçt köçürmələri (1) →

ESPP-nin əsas nöqtəsi ilə məlumat mübadiləsi

Əsas ilə məlumat mübadiləsi

ESPP-nin bəndi

istifadə etməklə həyata keçirilir

menyu elementinin adlandırılması

"GP ilə məlumat mübadiləsi":

Digər əməliyyatlar (5) →

İdarəetmə (8) →

İdarəetmə

poçt köçürmələri (2) →

GPU ilə məlumat mübadiləsi (1)

Poçtalyon çatdırılma qeydiyyatı

Poçtalyon tərəfindən poçt köçürməsinin çatdırılmasını qeydiyyata almaq

EAS OPS menyusuna keçməlisiniz:

Maliyyə xidmətləri (2) → Pul köçürmələri (1) → Poçt köçürmələri (1)

→ Əlavə əməliyyatlar (3) → Köçürmələrin çatdırılmasının qeydiyyatı (9)

Sistem dörd nəfər üçün ödəniş qeydiyyatını təmin edir

ödəniş sənədlərinin növləri:

barkod olan sənədlər əsasında ödəniş

(pensiya, sosial müavinətlər);

dəfn müavinətlərinin ödənilməsi - ödəniş

sənəd müştəri tərəfindən operatora verilir;

bəyanata əsasən sosial müavinətlərin ödənilməsi -

kağız formasında ödəniş sənədi ünvanında yerləşir

operator;

əmək haqqı cədvəlinə uyğun olaraq ödənilməsi

Sənəd operatorla kağız formadadır.

Əməliyyat kassasının gücləndirilməsi menyu maddələri üzrə ardıcıl hərəkət etməklə həyata keçirilir: “Əsas

menyu → Digər əməliyyatlar (5) → Nağd əməliyyatlar (9) → Kassadaxili vəsaitlərin köçürülməsi (3)”.

Çıxarışlara əsasən sosial müavinətlərin ödənilməsi

Sosial müavinətləri ödəyərkən

üçün ödənişlərin qeydiyyatı forması üzrə ifadələrə əsasən

fiskal registrator” sahəsində seçilməlidir

“Sənəd növü” dəyəri “Sosial ödənişlər

hesabatlar", ödənişin qeydiyyat forması

formasını alacaq

Ştrix kodu olan sənədlər əsasında ödəniş

Ödəniş aparılır

Bunun üçün lazımdır

ilə barkodu skan edin

bir skaner istifadə edərək, zaman

ştrix kodu oxumaqda çətinlik,

operator kodu əl ilə daxil edə bilər

yox. Aşağıdakı sahələr doldurulacaq

avtomatik

"Sənəd növü";

“Əməliyyatın qeydiyyatı tarixi”;

"Sənəd nömrəsi";

"Sənəd məbləği".

"Əməliyyat" sahəsində, açılan siyahıdan istədiyiniz dəyəri seçməlisiniz. Seçim

"Əməliyyat" sahəsindəki dəyərlər sahənin seçilməsi (kursorun qurulması) və

F4 düyməsini basaraq. Məqbul əməliyyat növləri asılı olaraq müəyyən edilir

seçilmiş sənəd növü.

Göstərilən sənədə uyğun ödəniş artıq varsa

həyata keçirildikdə, sistem diaqnostikanı göstərəcək

mesajı “Göstərilən sənəd nömrəsinə uyğun olaraq

ödəniş artıq həyata keçirilib”.

Kassa əməliyyatlarının qeydiyyatı. Kassir seansları.

Kassa seansları ilə əməliyyatlar aparmaq üçün düyməni sıxmalısınız

“Kassa aparatında əməliyyatların qeydiyyatı (3)”, bunun üçün menyuya keçin: Əsas menyu→

Maliyyə xidmətləri (2)→Pensiyaların ödənilməsi, sosial xidmətlər. Müavinətlər və əmək haqqı

(3)→Kassa aparatında əməliyyatların qeydiyyatı (3). Cashier Sessions forması görünür.

Kassa seanslarının bağlanması

Kassa seansını bağlamaq üçün diqqəti ona təyin etməlisiniz

siçan ilə istədiyiniz seansı seçin və “Sessiyanı bağla” düyməsini basın.

Qeyd:

Əl ilə bağlanmayan kassa seansları olacaq

növbənin sonunda avtomatik bağlanır

sonra əməliyyat pəncərəsində

məlumatlara müsbət cavab

Sistem mesajı.

Qısa təlimatlar

EAS OPS sistemində işləmək üçün istifadəçi

Poçt şöbəsi səviyyəsi

(buraxılış 5.5.3.)

Moskva 2016

Ümumi prosedurlar

Sistemin işə salınması

Sistemlə işləməyə başlamaq üçün qısayolu klikləməlisiniz:

Proqram başlayanda qoşulmuş poçt və kassa aparatları yoxlanılır. Qoşulmamış avadanlıq və ya digər problemlər aşkar edilərsə, Sistem diaqnostik mesajları göstərəcək.

Qoşulmuş avadanlığın tərkibini yoxladıqdan sonra Sistem istifadəçinin icazə formasını göstərir.

Əgər parol səhv daxil edilibsə, Sistem səhv daxil edilmiş parol haqqında diaqnostik mesaj göstərir və onu yenidən daxil etməyi təklif edir.

EAS OPS-nin işində problemlər yarandıqda, yaranan problemlər haqqında məlumatla ekranda müvafiq diaqnostik mesajlar göstərilir.

Əməliyyat növbəsinin açılması

İstifadəçinin Sistemdə avtorizasiyasından (yoxlanmasından) sonra əvvəlki növbənin bağlanmasını təmin etmək üçün yoxlama aparılır. Bu işçinin əvvəlki növbəsi bağlanıbsa, Sistem “Yeni iş növbəsinin açılması” formasını göstərəcək.

Aşağıdakı düymələr bu ekran formasında yerləşir:

- « Yeni növbə açın» - yeni əməliyyat növbəsinin açılması funksiyası;

- « » - kassa aparatına aid olmayan əməliyyatların aparılması (fiskal registrator);

- « Ləğv et»

Düyməni basaraq yeni əməliyyat növbəsi açılır « Yeni növbə açın » . “Yeni növbə aç” düyməsini basdıqdan sonra Sistem operatorun məlumatlarını qeydiyyata alacaq və kassa aparatında işə hazır olması barədə çek çap edəcək.

Yeni işçinin iş növbəsinin uğurla açılması nəticəsində Sistem istifadəçinin hüquqlarına uyğun olaraq menyu elementləri dəstindən ibarət əsas menyunu nümayiş etdirəcək.

Əgər işçinin əvvəlki iş növbəsi bağlanmayıbsa, "Növbəni bağlayın və yenisini açın" diaqnostik mesajı göstərilir. Növbəni bağlamadan hər hansı bir əməliyyat mümkün deyil”.

Aşağıdakı düymələr diaqnostik mesaj ekranında yerləşir:

- « Mövcud shift istifadə edin» - işçinin cari növbəsindən istifadə edərək Sistemə daxil olmaq;

- « Kassaya aid olmayan əməliyyatı yerinə yetirin» - kassaya aid olmayan əməliyyatlar üçün;

- « Ləğv et» - cari formanı bağlamaq və operatorun icazə formasına keçmək.

İşə davam etmək üçün düyməni basın « Mövcud shift istifadə edin » . Kliklədikdən sonra sistem əsas menyunu göstərəcək.

Cari tarix mövcud növbənin tarixinə uyğun gəlmirsə, Sistem “Mövcud növbədən istifadə etmək mümkün deyil, əvvəlki növbəni bağlayın və yeni növbəni açın” diaqnostik mesajını göstərəcək.

Əməliyyat növbəsinin bağlanması

Növbəni bağlamaq üçün Əsas Menyuda “Digər Əməliyyatlar (5)” düyməsini, sonra “Vəkilin Bağlanması (6)” düyməsini basın, bundan sonra ekranda Shift Closing menyusu görünəcək:

- "X - hesabat (1)"- X-hesabatın yaradılması və çapı;

- "Yaxın növbə (2)"- iş növbəsinin bağlanması;

- "Geri (3)"- əvvəlki menyuya qayıt;

- "Əsas menyu (4)"- əsas menyuya keçin.

Closing Shift menyusunda “Close Shift (2)” düyməsini sıxın.Sistem Closing Shift ekran formasını göstərəcək.

"Shift Closing" ekran forması aşağıdakı sahələrdən ibarətdir:

- "Terminalda növbənin bağlanması" - cari terminalın adı;

- “FR Balance” - fiskal registratorun yaddaşında olan vəsait qalığı;

- “Maddələr üzrə cəmi qalıq” - “Pensiya ödənişləri”, “Digər fondlar” kontekstində Sistemdə və aşağıda göstərilən ümumi qalıq;

Düymə "DS keçin"- normal rejimdə aktiv olan müdirə müntəzəm pul köçürmə düyməsi. Təcili rejimdə aktiv deyil. Proses aşağıda təsvir edilmişdir.

Düymə "Yaxın"- formanın bağlanması;

Düymə " " - əsas menyudan çıxın.

Qeyd:

Fiskal registratorda və Sistemdə vəsait qalığı birləşərsə, operatorda “DS-i göndər” düyməsi aktiv olur. Eyni zamanda, OPS Rəhbərinə vəsaitin köçürülməsi üçün qəbzlər çap olunur və DDS jurnalında vəsaitin rəhbərə köçürülməsi haqqında qeyd yaradılır. Sistem və fiskal registrator arasında vəsaitlər arasında uyğunsuzluq olarsa, “DS Göndər” düyməsi qeyri-aktiv olur. Növbəni bağlamaq üçün Mühafizə Xidmətinin rəisi və ya onun müavini terminala daxil olmalıdır.

Bu forma Operatorun ekran formasından “DS təqdim etmədən növbəni bağlamaq” düyməsinin olması ilə fərqlənir - bu düymə Sistemdəki vəsaitlərlə fiskal arasında uyğunsuzluqlar olduqda Təhlükəsizlik Xidmətinin Rəhbərinin pəncərəsində aktivləşir. Qeydiyyatçı və Operatorun pəncərəsində növbəni bağlamağa imkan verir, Sistemə mesajla xəbərdarlıq edir və Uyğunsuzluq Hesabatını çap edir, pensiya və müavinətlərin ödənilməsi üçün kassada açıq iclasların olması barədə məlumat verir və növbənin bağlanmasını təklif edir. .

Qeyd:

Fiskal registratorda və Sistemdə vəsait qalığı fərqli olarsa, DDS jurnalı vasitəsilə həmişə olduğu kimi DDS jurnalı vasitəsilə vəsait təqdim etmək lazımdır. Uyğunsuzluq məbləğinin özü ləğv ediləcək və uyğunsuzluq məbləği üçün müvafiq akt avtomatik olaraq çap olunacaq.

Növbənin bağlanması əməliyyatını adi qaydada, məbləğlərdə uyğunsuzluq olmadan yerinə yetirməklə yanaşı, Sistem aşağıdakı əməliyyatları həyata keçirəcək:

Müdirə vəsaitin çatdırılması üçün qəbzin formalaşdırılması;

Z-hesabatın yaradılması və çapı;

Cari növbədə əməliyyatların aparılmasına qadağa.

Vəsaitlərdə uyğunsuzluq olduqda, yalnız Uyğunsuzluq Hesabatı çap olunur.Vəsaitlərin köçürülməsi zamanı qəbzlər pul vəsaitlərinin hərəkəti jurnalının (CFA) standart vasitələrindən istifadə etməklə çap olunur.

Növbəni bağladıqdan sonra Sistem bir mesaj göstərəcək və operatorun icazə formasını göstərəcək.

Çıxış

Çıxış Sistemin əsas menyusundan edilir. düyməsini basın 8 və ya “Çıx (8)” düyməsini sıxın. Ekranda Sistem operatorunun icazə formasına bənzər forma görünəcək.

Sistemdən çıxmaq üçün düyməni sıxın .

Düymə həmçinin EAS OPS-nin işi ilə əlaqəli olmayan bölmələrə keçmək üçün nəzərdə tutulub:

Sistem məlumatları;

Kompüterin yenidən işə salınması;

Kompüterin söndürülməsi.

Sistemə daxil olarkən bu düymədən istifadə edilmir.

Çıxışı təsdiqləmək üçün Sistem sizdən İstifadəçinin parolunu daxil etməyi tələb edəcək. Şifrə düzgün daxil edilərsə, Sistem bağlanacaq.

OPS-nin doldurulması

OPS-in doldurulması - Dövlət Qeydiyyatı Şirkətindən OPS tərəfindən alınan DS Sistemində qeydiyyat.

Təhlükəsizlik əmanətini nağd pulla doldurmaq üçün aşağıdakı yolda mövcud olan əmanətin yığılması və doldurulması jurnalından istifadə etməlisiniz:

“Digər əməliyyatlar (5)” → “Kassa əməliyyatları (9)” → “Kapital aktivlərinin yığılması və doldurulması (1)”. Sistem “Yığım və doldurma jurnalı” formasını göstərəcək.

“Yığım və doldurma jurnalı” formasında cədvəl bölməsində cari OPS kassası üçün əməliyyatlar göstərilir: “DS-nin qəbulu”, “DS-nin kolleksiyası”, yuxarıdakı tarix filtri sahələrində göstərilən müddət üçün seçilə bilər. formanın.

Formada düymələr var:

Yuxarıda:

§ "Yarat"- yeni sənəd yaratmaq üçün “Kolleksiyaların redaktəsi və doldurulması” formasının açılması;

§ "Açıq"- seçilmiş jurnal xətti haqqında ətraflı məlumatın görüntülənməsi;

§ "Aydın"- “Tarix” sahəsində göstərilən dəyərin silinməsi;

§ "Axtarış"- "Tarix" sahəsində göstərilən dəyərlərə görə axtarış edin;

Aşağı hissədə:

§ "Tamamlandı"- məlumatları saxlamadan formanı bağlamaq.

Qeyd:

OPS-də vəsaitlərin gücləndirilməsi yalnız OPS rəhbərinin hesabına həyata keçirilə bilər.

Yeni sənəd yaratmaq üçün “Yığma və doldurma jurnalı” formasında “Yarat” düyməsini sıxmalısınız. Açılan "Kolleksiyaları redaktə etmək və doldurma" formasında iki qrup sahə var:

- "Sənəd məlumatları" - standart olaraq aktivdir;

- "Sənəd statusu haqqında məlumat" - bu sahələr qrupundakı sahələr sənədin cari vəziyyətindən asılı olaraq avtomatik olaraq doldurulur; yeni jurnal sətri yaradılarkən standart sənəd statusu "Dəyər seçilməyib".

“Sənəd Məlumatı” sahə qrupu aşağıdakı sahələri ehtiva edir:

- "Sənəd növü"– siyahıdan “Kassa aparatına pul vəsaitlərinin qəbulu” dəyərini seçməlisiniz;

- "Göndərən"– sahə doldurulmayıb və seçim üçün qeyri-aktivdir (OPS-də DS-nin doldurulması halında);

- "Alıcı"– sahə avtomatik olaraq səlahiyyətli istifadəçinin dəyəri ilə, bu halda “Mühafizə Xidmətinin Rəhbəri”nin hüquqları ilə doldurulur;

- "məbləğ"– maddəyə uyğun olaraq qəbul edilmiş DS-nin məbləğini OPS-ə daxil etmək lazımdır;

- "Kursulu suma"– daxil edilmiş DS məbləği sözlə göstərilir;

- "Büdcə maddəsi"– siyahıdan məqalənin seçilməsi. İki mümkün dəyər var: “Pensiya ödənişləri”, “Digər fondlar”. “Pensiya ödənişləri” maddəsi pensiyaların və dəfn müavinətlərinin ödənilməsi üçün, “Digər vəsaitlər” maddəsi bütün digər ödəniş əməliyyatları üçün istifadə olunur.

Sənədin növünü təyin etmək üçün "Sənəd növü" sahəsində diqqəti təyin etməlisiniz, düymədən istifadə edərək mövcud sənədlərin siyahısını açın. F4, ox düymələrindən istifadə edərək "Kassa aparatında pul vəsaitlərinin qəbulu" dəyərini seçin ( ↓ ,) və basın Daxil edin.

Sahələr düzgün doldurularsa, Sistem “Saxla” düyməsini göstərəcək.

“Yığım və doldurma jurnalı” formasında Sistem kassa aparatının doldurulması üçün tamamlanmış əməliyyat haqqında məlumatları əks etdirən sətir göstərəcəkdir.

Qeyd:

Əgər vəsaitin alınması proseduru düzgün aparılıbsa, sənədin statusu “yerləşdiriləcək”. Sənədin "Yaradıldı" statusu varsa, onu yenidən açmalı və "Qəbul et" düyməsini sıxaraq pul qəbul etməlisiniz.

İstənilən yaradılmış sənədi siçan ilə seçib “Açıq” düyməsini sıxmaqla baxmaq üçün açmaq olar.

Mühafizə təşkilatının rəhbəri faktiki alınan məbləğdən artıq məbləği qəbul edibsə, mühafizə xidmətinin rəhbəri səhv qəbul edilmiş məbləği tam toplamalı, izahat yazısı yazmalı və düzgün məbləği qəbul etməlidir.

RPO-nun qəbulu

Sistemin əsas formasında RPO qəbulunun qeydiyyatına davam etmək üçün klaviaturada düyməni basın 1 və ya “Poçt xidmətləri (1)” ekran düyməsini klikləyin. Sistem poçt xidmətləri üçün əməliyyatların seçilməsi üçün menyu açacaq.

Açılan formada klaviaturada düyməni sıxaraq qəbul əməliyyatlarına keçmək lazımdır 1 , və ya “Qəbul (1)” düyməsini klikləyin. Sistem qəbul əməliyyatlarını seçmək üçün menyu göstərəcək.

RPO almaq üçün klaviaturada düyməni basmalısınız 1 , və ya “RPO qəbul et (1)” düyməsini klikləyin. Sistem RPO-nun qeydiyyatı üçün ekran formasını göstərəcək.

“RPO qəbulu” ekran forması məlumatların daxil edilməsi qaydasına uyğun olaraq beş nişandan ibarətdir:

- "RPO" - RPO parametrlərini, o cümlədən alıcı haqqında məlumatları daxil edin;

- "Göndərən" - göndərən haqqında məlumatları daxil edin;

- "Əlavə xidmətlər" - mümkün əlavə xidmətlər haqqında məlumat daxil edin;

- “Markaların satışı” - möhürlərlə RPO üçün ödəniş edərkən satış üçün markaların seçilməsi;

- "Nəticələr" - yekun məlumatlara baxmaq və monitorinq etmək.

RPO-nun qəbulu əməliyyatının qeydiyyatı birinci nişandan həyata keçirilir. Dəyərləri ehtiva edən sahələr boz rənglə doldurulur.

Formanın sol tərəfində "İlkin ümumi" sahələr qrupunu seçdiyiniz zaman, forma doldurma sahələrini göstərəcək:

- “Cəmi ödənilməli”;

- “Çəki üçün ödəyin”;

- "Təhlükəsizlik Zəmanəti üçün ödəniş" (əgər bu RPO-da varsa),

onun vasitəsilə cari RPO tarifinə nəzarət edə bilərsiniz. Siz məlumatları daxil etdikcə bu sahələr Sistem tərəfindən avtomatik doldurulur.

Qeyd:

Möhürlə ödənilmiş RPO-ların “Cəmi ödənilməli” sahəsində “0” qiyməti var.

Ekran formasının aşağı sağ hissəsində düymələr var:

Qeyd:

“İlkin Cəmi” ekran formasında düymə “OK” formasını alır və RPO-nun qeydiyyatını tamamlamaq və əsas formaya və sonrakı ödənişə keçmək üçün istifadə olunur.

- "Geri" - əvvəlki ekrana qayıt;

Qeyd:

“Yazılı yazışmaların qəbulu” formasının birinci ekranındakı bu düymə mövcud deyil.

- "Ləğv et" - məlumatları saxlamadan RPO qeydiyyat ekranı formasından çıxın.

Cari pəncərəyə daxil edilmiş məlumatlar səhv və ya natamam olduqda sistem növbəti pəncərəyə keçməyə icazə vermir. Bu halda, formanın sağ tərəfində səhvləri ehtiva edən sahələr qırmızı rənglə göstərilir. Səhv siyahısındakı mesajın üzərinə klikləməklə diqqəti həmin xətaları ehtiva edən sahələrə yönəldir.

Qeyd:

İstənilən RPO parametrlərini daxil etmək və ya dəyişdirmək üçün onun ekrandakı sahəsini seçməlisiniz.

Siz həmçinin düymədən istifadə edərək bir ekran sahəsindən digərinə keçə bilərsiniz Tab.

Açardan istifadə edərək seçim pəncərələrindəki dəyərlər arasında hərəkət edə bilərsiniz Tab, ox blok düymələrindən (ß, á, â, à) istifadə etməklə və ya klaviaturadan müvafiq rəqəmsal dəyəri daxil etməklə ( 1, 2, … ).

Cari sahədən əvvəlki ekran sahəsinə qayıtmaq klaviatura qısa yolundan istifadə etməklə həyata keçirilir Tab+Shift.

Ekran formalarının bütün sahələri nömrələnir, elementlərə sürətli keçid düyməni basmaqla həyata keçirilə bilər Ctrl və sahənin yanında göstərilən nömrə.

Sahədə məlumatları süzgəcdən keçirmək üçün üzərinə klikləyin Ctrl+F.

Səhv daxil edilmiş məlumatları klikləməklə silə bilərsiniz Ctrl+Sil, və ya yenidən dəyər seçimi menyusuna keçib aşağıdakı “Sil” düyməsini klikləməklə.

RPO parametrlərinin daxil edilməsi

İlk RPO ekranı poçt elementinin əsas sahələri qruplarını göstərir. İstənilən göndərmə parametrləri üçün ekranda aşağıdakı sahələr mövcuddur:

- “Sinif, qramla çəki”;

- “Alıcı”;

- "İlkin nəticə."

Sinifdən və ya növdən asılı olaraq ekranda “İşarələr” sahəsi görünə bilər:

Seçiləcək ilk sahə “Gediş Sinfi”dir. Defolt gediş sinfi “Daxili”dir.

Çəki xüsusiyyətlərinin daxil edilməsi

Çəki daxiletmə ekranı elementini seçdikdən sonra poçt miqyasından çəki dəyərini əldə etmək lazımdır F4 düyməsini basın . Sistem poçt miqyasından alınan dəyəri müvafiq sahədə göstərəcək.

Qeyd:

Çəki qramla göstərilir.

Əgər poçt şkalası yoxdursa və ya ondan istifadə zamanı problem yaranarsa, ekranda diaqnostik mesaj göstərilir.

Bu halda, ağırlığı klaviaturadan əl ilə daxil etməlisiniz.

Əgər çəki daxil edərkən göndərmə növü seçməsəniz, Sistem çəki daxiletmə sahəsini etibarsız dəyər kimi qeyd edəcək. Daxil edilmiş çəki seçilmiş daşınma növünə uyğun gəlmirsə, eyni işarə veriləcək.

SHI girişi

"SHI" sahəsinə bar identifikatoru və ya poçt identifikatorunu daxil edin.

Poçt identifikatoru skanerdən istifadə etməklə və ya əl ilə klaviaturadan istifadə etməklə daxil edilə bilər. Hər iki halda, Sistem identifikatorun düzgün daxil edildiyini yoxlayır və səhv olarsa, bu barədə mesaj göstərir. İdentifikator növü RPO tipinə uyğun gəlmirsə və ya göstərilən identifikator artıq Sistemdə olduqda (yəni, əvvəllər daxil edilib) xətalar baş verə bilər.

Alıcı məlumatının daxil edilməsi

RPO alıcısı haqqında məlumat daxil etmək üçün alıcı haqqında məlumat daxil etmək üçün elementlər qrupuna keçməlisiniz.

Qəbul edənin şəxsi məlumatlarını daxil etmək üçün kursoru “Alıcı” sahəsinə qoyun və üzərinə klikləyin F4 düyməsi , və ya "Alıcı" sahəsinə sol klikləyin. Sistem “Resipient Data” formasını göstərəcək:

Ünvan məlumat növü

Ünvan məlumatlarının daxil edilməsi ünvan növünü seçməklə başlamalıdır. Ünvan məlumatlarının daxil edilməsi sahələrinin tərkibi seçilmiş ünvan növündən asılıdır.

Varsayılan olaraq, standart ünvan növü məlumatların daxil edilməsi üçün müəyyən edilir.

İstənilən ünvan növü üçün OPS indeksinin daxil edilməsi tələb olunur.

Ünvan növünü dəyişdirmək üçün müvafiq sahəni seçməlisiniz. Açılan formada ünvan növünü seçməlisiniz. Seçilmiş ünvan növü ünvan daxiletmə formasında göstərilir.

indeks

Ünvanı daxil etmək poçt kodunu ("Zode" sahəsi) daxil etməklə başlamalıdır.

İndeksi daxil edərkən rəqəm düymələrindən istifadə etməlisiniz. Sistem maksimum altı rəqəm daxil etməyə imkan verir. İndeks daxil edildikdən sonra, ünvan məlumatlarının növbəti elementinə keçərkən, daxil edilmiş dəyərin istinad indeksi bazasına uyğunluğu yoxlanılır. Səhv indeks daxil edilərsə, Sistem daxil edilmiş indeksi səhv olaraq qeyd edəcəkdir.

Ünvan məlumatları

Aşağıdakı ünvan elementləri Mərkəzi Poçt Ünvanı Məlumat Anbarından (CADPA) istifadə etməklə və ya əl ilə daxil edilə bilər.

TsHDPA istifadə edərkən, Sistem daxil edilmiş indeksə uyğun olan bölgəni, rayonu (əgər varsa) və yaşayış məntəqələrinin siyahısını müəyyən edəcəkdir. Bölgə və rayon avtomatik olaraq ekranda göstərilir, yaşayış yeri açılan siyahıdan seçilməlidir.

Ünvan elementlərini ardıcıl olaraq təyin etmək və onlar arasında hərəkət etmək üçün açardan istifadə etməlisiniz Tab(və ya siçan göstəricisi).

Yaşayış məntəqəsini seçdikdən sonra şəhərdaxili ərazini, küçəni, ev nömrəsini və mənzil nömrəsini seçməli və ya əl ilə daxil etməlisiniz.

TsHDPA ilə əlaqə yoxdursa, regiondan (“Region”) başlayaraq bütün sahələr əl ilə doldurulmalıdır.

“Poçt qutusu”, “Hərbi hissə”, “Sahə postu” ünvan növünü seçsəniz, ünvan daxiletmə formasında müvafiq nömrənin daxil edilməsi üçün sahə göstərilir (“Xeyr”). Əl ilə doldurulmalıdır. Poçt kodunu daxil etdiyiniz zaman bu sahədəki məlumatlar silinmir.

Əgər “Otel” ünvan növünü seçsəniz, ünvan qeydi formasında “Otel adı” mehmanxana adının daxil edilməsi üçün sahə göstərilir.

Əl ilə doldurulmalıdır. Poçt kodunu daxil etdiyiniz zaman bu sahədəki məlumatlar silinmir.

Göndərən məlumatının daxil edilməsi

Göndərən haqqında məlumatların daxil edilməsi alıcı haqqında məlumatların daxil edilməsinə bənzəyir.

Xülasə məlumatlarına baxın

RPO qəbulu üçün bütün məlumatların daxil edilməsini tamamladıqdan sonra düyməni basmalısınız « Daha» . Bu, RPO-nun göndərilməsinin dəyərini, RPO-nun ətraflı parametrlərini, əlavə xidmətlərin siyahısını və dəyərini və ümumi məbləğin təfərrüatlarını əks etdirən "Cəmilər" sekmesini açacaqdır.

RPO almaq üçün daxil edilmiş məlumatları ləğv etmək üçün düyməni basmalısınız "Ləğv et". RPO almaq üçün ödəniş

Tamamlamaq üçün "OK" düyməsini basın, bundan sonra əsas kassa pəncərəsi açılacaqdır.

Qeyd:

Səbətinizə istənilən sayda RPO əlavə edə bilərsiniz; hər bir element ayrıca qəbzdən istifadə edərək çap olunacaq.

Kassa aparatının əsas pəncərəsində ödəniş üsulunu seçməlisiniz:

Nağd pul;

Dəyişiklik yoxdur;

Bank kartı ilə ödəniş

Bank kartı ilə ödəniş edərkən “Kart” düyməsini seçməlisiniz. Sistem kartla əməliyyatlar həyata keçirəcək və kassa aparatının əsas pəncərəsinə qayıdacaq və qəbz çap olunacaq.

RPO qəbulunun düzgünlüyünü “Görünüş qeydinə (2)” düyməsinə klikləməklə yoxlaya bilərsiniz. Son satış jurnalın yuxarı hissəsində olacaq. Sağdakı sahələr qrupunda Sistemdə qeydiyyatdan keçmiş qəbul edilmiş RPO-ların xüsusiyyətləri var.

Növbəti RPO-nu almaq üçün əsas kassa pəncərəsinin formasında "Poçt xidmətləri (1)" / "Qəbul (1)" / "RPO-nun qəbulu (1)" düymələrini ardıcıl olaraq basmalısınız.

Partiya qəbulu RPO

Əsas sahələrin doldurulması

Bu əməliyyat göndəricinin kağız partiya siyahısına uyğun olaraq qəbul edilmiş siyahının məlumatlarını doldurmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

"Partiya siyahısı" formasında, "Əsas" sahə qrupunda aşağıdakı sahələri doldurmalısınız:

- “Siyahı növü” - dəyər siyahıdan seçilir;

- "Qarşı tərəf seçin" - dəyər siyahıdan seçilir;

- “Müqavilə nömrəsi” - seçilmiş qarşı tərəfdən asılı olaraq avtomatik daxil edilir;

- "Siyahı nömrəsi" - siyahı nömrəsinə uyğun dəyəri daxil edin;

- “Siyahı tarixi” - standart olaraq Sistem cari tarixi təyin edir, dəyəri dəyişdirilə bilər.

Siyahı növünü daxil etmək üçün kursoru “Siyahı Tipi” sahəsinə qoyun və üzərinə klikləyin F4. Açılan formada istədiyiniz siyahını seçin və üzərinə klikləyin Daxil edin.

Qarşı tərəfi seçmək üçün "Qarşı tərəfi seçin" sahəsinə keçin və düyməni basın F4, sistem seçmək üçün qarşı tərəflərin siyahısını ehtiva edən jurnal açacaq.

Göndərən. Müştəri növü

Açılan formada müştəri növünü göstərməlisiniz:

Fizik. üz;

Hüquqi üz.

Göndərən hüquqi şəxsdirsə, "Şirkətin adı" sahəsini doldurmalı və ya tarixdən təşkilatın adını seçməlisiniz ("Tarixdən seçin" düyməsi).

Göndərən fiziki şəxsdirsə, "Soyadı", "Ad", "Atasının adı" sahələrini doldurmalısınız.

Qeyd:

Qarşı tərəf əvvəllər "Əsas" sahələr sekmesinde seçilibsə, onda göndəricinin məlumatları (müştəri növü və adı və ya tam adı avtomatik olaraq doldurulacaq).

Bu əməliyyat siyahılara qəbul edilmiş RPO-ların kateqoriyaları haqqında məlumatları daxil etmək və hər bir kateqoriya üçün ödəniləcək məbləği göstərmək üçün nəzərdə tutulub.

Göndərən haqqında bütün sahələri doldurduqdan sonra düyməni basın " Daha" Sistem "Party List" formasının "RPO Kateqoriyaları" sekmesini göstərəcək.

"Party List" formasının "RPO Kateqoriyaları" sekmesinde düyməni ardıcıl basaraq siyahıya daxil edilmiş bir neçə növ RPO kateqoriyasını əlavə edə bilərsiniz. « əlavə et» və ya düymələr Alt+“+” klaviaturadan və hər bir RPO qrupunun parametrlərinin daxil edilməsi. Düymə basıldıqda « əlavə et» Sistem "Kateqoriya" nişanı aktiv olmaqla "RPO Partiya Siyahısı Kateqoriyaları" formasını göstərəcək.

- “RPO-ların sayı, seçilmiş kateqoriya”- RPO-ların sayını göstərmək lazımdır;

- “Bu kateqoriyanın RPO üçün cəmi”- seçilmiş kateqoriyanın RPO-nu göndərmək üçün müştəri tərəfindən ödənilmiş məbləği göstərmək lazımdır və Sistem daxil edilmiş məbləğdən avtomatik olaraq ƏDV ayıracaqdır.

“RPO Kateqoriyaları” formasında, “Nəticələr” sekmesinde, “ tamam", daxil edilmiş RPO-lar "Partiya siyahısı" formasının cədvəlinə əlavə olunacaq. Kateqoriyaya görə əlavə edilmiş RPO-lar " klikləməklə tənzimlənə bilər. Dəyişmək Alt Dəyişmək" və düyməsini basın Daxil edin. Silmək üçün " klikləyin Sil» və ya klaviaturada basın Alt + "-".

Bütün məlumatları Sistemə daxil etdikdən sonra “ Daha" "RPO Siyahısı" sekmesi açılacaq.

RPO siyahısının doldurulması

Bu əməliyyat hər daxil edilmiş kateqoriyaya uyğun olaraq göndərmələrin siyahısını yaratmaq üçün nəzərdə tutulub.

"Party List" formasının "RPO List" sekmesinde " düyməsinə basmalısınız. əlavə et» və ya düyməsini basın Alt+“+” klaviaturada və Sistem “RPO” formasını göstərəcək.

“RPO” formasının bəzi sahələri əvvəllər daxil edilmiş məlumatlar ilə doldurulur. Sahələrə dəyərləri daxil etməlisiniz:

- "Çəki" - RPO-nun çəkisi göstərilir;

- “SHI (SHPI)”;

- "Alıcı" - göndərici ilə eyni şəkildə doldurulur;

- "Ünvan" - göndərənin ünvanına bənzər şəkildə doldurulur;

- “Əlavə xidmətlər”, “Ödəniş növü RPO”.

“Yönləndirmə metodu” sekmesinde sahə doldurulmaq üçün qeyri-aktivdir; standart dəyər “Yerüstü”dür.

"İlkin Cəmi" sekmesinde ilkin RPO məbləği göstərilir, sahələr redaktə üçün qeyri-aktivdir.

Əgər RPO siyahıda göstəriləndən fərqli miqdarda daxil edilərsə, Sistem xəbərdarlıq mesajı göstərəcək və səhvlər aradan qaldırılana qədər paket qəbzini bloklayacaq.

Forma ekranları arasında keçid "düyməsinə basmaqla həyata keçirilir. Daha", girişin sonu " düyməsini basmaqla təsdiqlənir tamam"Nəticələr" sekmesinde. Təsvir edilən metoddan istifadə edərək siyahıdakı bütün RPO-lar əlavə olunur.

Əlavə edilmiş RPO-lar "düyməsinə basmaqla tənzimlənə bilər. Dəyişmək» və ya klaviaturadakı düyməni basın Alt və ox düymələrindən (→,←) istifadə edərək əməliyyatı seçin " Dəyişmək" və düyməsini basın Daxil edin və silin (" düyməsinə klikləməklə Sil» və ya düyməni basaraq Alt+“-” klaviaturadan). Düyməni basmaq " Daha» “RPO Siyahısı” sekmesinin “Partiya Siyahısı” formasında Sistemi partiyanın RPO siyahısındakı yekun məlumatlara baxış formasına aparacaq.

Dataya baxın

Sistem yüklənmiş fayldan məlumatları göstərir:

- “Siyahı kodu” - siyahının təqdim edildiyi gün f.103 unikal siyahı nömrəsi;

- "Cəmi ödənilməli" - rublla ödənilməli olan məbləğ;

- "Versiya" - f list fayl formatının versiyası. 103;

- “RPO-ların ümumi sayı” - f.103 formasının yüklənmiş siyahısında RPO-ların ümumi sayı.

Məlumatları yüklədikdən sonra formada aşağıdakı düymələr əlçatan olur:

- "Ləğv et"- partiya RPO-ların qəbulu formasından çıxır;

- "Rədd siyahısı"- siyahıda səhvlər olarsa, rədd hesabatı yaratmaq üçün klik etməlisiniz;

- "Davam et"- növbəti "Məlumat" sekmesine keçin (səhvləri olan sətirlər yoxdursa).

Məlumat yoxlanışı

Fayl endirildikdən sonra aşağıdakı parametrlərə nəzarət edilir:

RPO-nun icazə verilən elan edilmiş dəyəri yoxlanılır;

Çatdırılma RPO-da nağd pulun məbləği onun elan edilmiş dəyərin məbləğindən artıq olmaması üçün yoxlanılır;

RPO tarifinin düzgünlüyü yoxlanılır.

Səhvlər varsa, "Məlumatlar" sekmesindəki Sistem səhvlərin və səhv doldurulmuş sahələrin aşkar edildiyi RPO barkodlarını göstərəcəkdir.

Məlumatların uzlaşdırılması

“RPO-nun Qeydiyyatı” tabında sarı rənglə vurğulanan sətirlər tutuşdurulmalı olan poçt göndərişləridir. Üzləşməni həyata keçirmək üçün eyni adlı sahədə SHI RPO-nu oxumaq və poçt tərəzilərindən istifadə edərək onun faktiki çəkisini almaq lazımdır. Məlumatların tutuşdurulması zamanı ölçmə proseduru selektiv xarakter daşıyır və daxil olan nəzarət nümunəsi həcmlərinə dair tələblərə uyğun olaraq həyata keçirilir.

Üzləşdirmə proseduru başa çatdıqdan sonra avtomatik olaraq “Uzlaşma” qutusu seçiləcək, uyğun poçt identifikatoru olan siyahı sətri qırmızı rəngə çevriləcək, poçt identifikatorunun giriş sahəsi təmizlənəcək və “Yoxlanılacaq balans” sahəsinin dəyəri silinəcək. bir azalacaq.

RPO-nun çəkisini göstərdikdən sonra, görünən qüsurlar aşkar edilmədikdə, "Qüsurlar və pozuntular" sahəsini boş qoymalısınız.

Sistem poçt göndərişinin bəyan edilmiş və faktiki çəkisinin bərabərliyini yoxlayıb və onun dizaynında görünən qüsurların və pozuntuların olmamasını qeydə alıb.

Nəticədə siyahıda bu RPO-nun xətti yaşıl rəngdədir.

Partiya vərəqəsinin tərtibi zamanı nöqsanlar və ya pozuntular aşkar edildikdə, “Nöqsanlar və pozuntular” sahəsində tutuşdurma zamanı aşkar edilmiş qüsur və pozuntuları qeyd etmək lazımdır.

Fakturaların və konteynerlərin uzlaşdırılması

Qaimə-fakturaları və konteynerləri tutuşdurmaq üçün gedən konteynerlər və qaimə-fakturalarla işləmək üçün menyuda “Göndərmək üçün hesab-fakturaları tutuşdurun (3)” düyməsini seçməlisiniz. “Üzləşdirmə üçün hesab-fakturaları seçin” forması açılacaq.

Əlavə etmək üçün poçt skaneri düyməsini basaraq və ya klaviaturadan əl ilə "HI faktura" sahəsinə faktura identifikatorunu daxil etmək lazımdır, " düyməsini basın. Əlavə et/Sil" Yoxlamalar uğurla başa çatdırılarsa, blankın cədvəl hissəsinə konteynerin ID-si, konteynerin növü və müqayisə edilən hesab-fakturaya əlavə edilmiş faktura kodu ilə sətir əlavə olunacaq.

Konteyner ID-si Sistemdə qeydiyyata alınmayıbsa və ya bu tip konteyner müqayisə edilən hesab-fakturalar dəstinə əlavə oluna bilmirsə, “Qaimə-faktura ID” sahəsi sıfıra endiriləcək, xətt əlavə olunmayacaq və diaqnostik mesaj veriləcək. göstərilir.

Üzləşdirmə üçün bütün hesab-fakturaları əlavə etdikdən sonra " düyməsinə basmalısınız. Barışıq».

“Uzlaşma” düyməsini kliklədikdən sonra Sistem müvafiq ekran formasını göstərəcək.

Razılaşmanı həyata keçirmək üçün siz poçt skanerindən istifadə edərək poçt konteynerinin ünvan etiketindən ID-ni skan edərək konteyner ID-sini əlavə etməlisiniz və ya klaviaturadan istifadə edərək konteyner ID-sini əl ilə daxil etməlisiniz. Skandan sonra siyahı sahəsində göstərilən konteyner formaları hesab-fakturalara daxil edilərsə, Sistem “V” işarəsi qoyacaq və ya diaqnostik mesaj göstərəcək.

Doğrulamanı tamamladıqdan sonra düyməni basmalısınız " tamam» və Sistem uzlaşmanın uğurla başa çatdığını göstərən bir mesaj göstərəcək.

Məlumatları OASU RPO-ya ötürmək üçün “Digər əməliyyatlar (5)” menyusunda “İdarəetmə (8)” → “Məlumatların OASU RPO-ya ötürülməsi (1)” düyməsini seçməlisiniz.

OASU RPO ilə inteqrasiya forması açılacaq. Məlumatı OASU RPO-ya ötürmək üçün “Məlumatları OASU RPO-ya göndər” düyməsini sıxmalısınız. Təqdimat uğurlu olarsa, Sistem cari tarixə uyğun jurnalın sətirində “Fayl göndərildi” sütununda “V” işarəsi qoyacaqdır.

Əhəmiyyətli: Poçt konteynerlərinin “Üzləşdirilməsi” əməliyyatının həyata keçirilməsi poçt qablarının göndərilməsi dövrünün başa çatdırılması üçün Sistemdə həyata keçirilməli olan məcburi funksionallıqdır. Bu əməliyyatdan sonra OASU RPO-ya göndərmək üçün RPO ilə fayl düzgün şəkildə yaradılacaq.

Həvarilərin işləri f.51

Qüsurlu məlumat girişi

Konteynerləri və RPO-nu qüsurlara görə yoxlamaq prosedurundan sonra və əgər onlar varsa, "Qüsurlar" sekmesinde formada "Əlavə et" düyməsini və ya klaviatura qısa yolunu vurmalısınız. Ctrl + klaviaturada; Mümkün konteyner qüsurlarını seçmək üçün açılan menyuda tələb olunan qüsur növünü seçin.

Seçim menyusunda qeyd olunmayan digər qüsurlar üçün müvafiq sahəyə şərh yazmalısınız.

“Digər” qüsurunu seçdikdən sonra “ Dəyişmək", Sistem əlavə qüsurları təyin edə biləcəyiniz Qüsur Sahə Dəyərini Redaktə et formasını göstərir.

Qeyd:

Sistem tədarük olunan və faktiki çəki qeyd edir. Müqayisə zamanı çəkidə uyğunsuzluq aşkar edilərsə, sonradan hesabat tərtib edilməklə qüsurlarda qeyd edilməlidir.

Düyməni basdığınız zaman Barışıq", Sistem Sİ-lərin daxil edildiyi "Qaimə-faktura/konteynerin identifikasiyası" formasını göstərəcək və daxiletmə " ilə təsdiqləndikdən sonra tamam", Tutum Atributları forması göstərilir.

Konteyneri yoxlayarkən, bütün elektron məlumatları faktiki məlumatlarla müqayisə etmək və qabı çəkmək lazımdır. Tərəzilər Sistemə qoşulduqda " düyməsini basın. Çəki alın", çəki "Cari çəki" sahəsində göstəriləcək. Əgər tərəzilər Sistemə qoşulmayıbsa, çəki “Cari çəki” sahəsinə əl ilə daxil edilir.

Faktura məlumatları əl ilə daxil edilirsə, müvafiq SI daxil edildikdən sonra, gələn konteynerə məlumat daxil etmək üçün boş sahələrlə "Konteyner Atributları" forması göstərilir.

Konteyner üçün fiziki fakturadakı məlumatlara uyğun olaraq müvafiq menyulardan dəyərlər seçərək bu formada sahələri doldurmaq lazımdır. Hesab-fakturanın çəkisini çəkin və "Cari çəki" sahəsinə daxil edin: tərəzilər Sistemə qoşulubsa, konteyneri çəkin və "Çəki alın" düyməsini sıxmalısınız - qabın çəkisi haqqında məlumat "Cari çəki" sahəsində göstəriləcək.

"Qüsurlar" sekmesinde, " əlavə et» formada və ya klaviatura qısa yolu ilə Ctrl + klaviaturada hesab-fakturanın/konteynerin mümkün qüsurlarını seçmək üçün menyunu açın və lazım olanı seçin.

Qeyd:

“Digər” qüsurunu seçdiyiniz zaman “Qüsur dəyərləri” cədvəli aktivləşir və “Redaktə et” düyməsini sıxdıqda qüsurla bağlı şərhin daxil edilməsi üçün “Qüsur sahəsinin dəyərini redaktə et” forması açılır.

Bütün qüsurları daxil etdikdən sonra Sistem daxil edilmiş dəyərlərlə “Qüsurlar” sekmesini göstərəcək. Bundan sonra, "Postscript olmadan" qeyd qutusuna keçin və fakturanın yazısız olub olmadığını yoxlayın. Eyni fakturanın başqa konteyneri üçün atributlar daxil etmək lazımdırsa, " Saxla və növbətiyə keçin", fakturada artıq konteyner yoxdursa, " klikləyin Saxla və Bitir" Ekranda “Tərkibi” sekmesinde faktura müqayisəsi forması göstərilir. Təsdiqlənmiş konteyner üçün "Tərkibi" cədvəlində yoxlama və qüsurlar haqqında işarələr olacaq, yəni konteyner yoxlanılıb və onda qüsurlar var. Konteyneri yoxlayarkən qüsurlar daxil edilmədikdə, "Tərkibi" cədvəlində "Qüsurlar" işarəsi olmayacaqdır.

Razılaşmanı başa çatdırmaq üçün " klikləyin Tamamlama" Dialoq qutusunda seçin " Bəli».

Üzləşdirmə başa çatdıqdan sonra Sistem “Daxil olan məktubların qeydiyyatı” menyusunu göstərəcək.

Qüsurların yoxlanılması

Qüsurların yoxlanılması proseduru daxil olan məktubların qəbulu və emalı prosesinin mühüm tərkib hissəsidir. Qüsurların yoxlanılması daxil olan qabların yoxlanması və daxil olan əşyaların və qabların yoxlanmasına bölünür.

Bildirişin formalaşdırılması f.30

f.30 bildirişinin formalaşdırılması “Bildirişlərin yaradılması f.30” formasında baş verir. Formada uzlaşma zamanı əvvəllər daxil edilmiş qüsurlar göstərilir. Yaradarkən, bildirişlərin tərtibçilərindən şərhlər və məlumatları daxil edə bilərsiniz.

Şərhləri daxil etdikdən və tərtibçiləri təyin etdikdən sonra " Möhür" F.30 bildirişinin çap forması çap oluna biləcəyi ayrıca sənəddə açılacaqdır.

Bağlama qeydiyyatı

Bağlamaları olan daxil olan konteynerləri emal etmək üçün "Daxil olan məktubların qeydiyyatı" menyusunda şablondan istifadə edərək hesab-faktura və ona təyin edilmiş bağlamalar haqqında məlumat daxil etməyə imkan verən funksionallıq var. Bunu etmək üçün "Daxil olan məktubların qeydiyyatı" menyusunda "Bağlamaların qeydiyyatı (4)" düyməsini basın. Faktura və bağlamaların atributlarının daxil edilməsi, habelə qüsurların və uzlaşmanın yoxlanılması üçün bütün mexanizm konteynerlərin və RPO-nun uyğunlaşdırılması mexanizmlərinə bənzəyir.

Sənədlərin yenidən çapı

Çap edilmiş bildirişlər və aktlar yenidən çap oluna bilər. Bunu etmək üçün poçt xidmətinin seçim menyusunda “Digər (6)” düyməsini sıxın. Sistem “Digər” menyusunu göstərəcək, orada siz “Qaimə-fakturaları yenidən çap edin (2)” və ya “Aksiyaları yenidən çap edin (3)” düyməsini sıxmalısınız.

“Tarix” sahəsində siz təqvimdən fakturaların axtarılacağı tarixləri seçməklə axtarış və sonrakı çap üçün tələb olunan hesab-fakturaları seçə bilərsiniz, verilmiş filtrdən istifadə etməklə axtarış etmək üçün “ düyməsini sıxmalısınız. Axtar" Sistem yalnız axtarış şərtlərinə cavab verən fakturaları çeşidləyəcək.

Ünvan saxlama

Saxlama sahələri üçün SHI möhürü

YARADILMASI və pilot tətbiqi

"Rusiya Poçtu" Federal Dövlət Unitar Müəssisəsi üçün pərakəndə satış platforması üçün MS Dynamics baltasına əsaslanan poçt şöbələrinin vahid avtomatlaşdırılmış SİSTEMİ

ÇOXALMAYA HAZIRLIQ

Poçt xidmətləri alt sistemi. RPO-nun qəbulu

EAS OPS.001.I3.03-2

annotasiya

Sifarişli poçt göndərişlərinin qəbulu zamanı poçt operatorunun iş prosedurlarını (bundan sonra - RPO) təsvir etmək baxımından "Təlim kursları iş yerinin bir hissəsi kimi" sənədi vahid elektron poçtun yaradılması və sınaqdan keçirilməsi üzrə işlərin bir hissəsi kimi hazırlanmışdır. FSUE Russian Post (bundan sonra EAS OPS) üçün pərakəndə satış üçün MS platforması Dynamics AX əsasında poçt şöbələrinin avtomatlaşdırılmış sistemi.

EAS OPS-in məqsədi poçt şöbələrinin fəaliyyətinin avtomatlaşdırılması üçün vahid həll yolu yaratmaqla xidmət göstərilməsinin səmərəliliyini artırmaqdır.

Bu sənəd poçt şöbələrinin vahid avtomatlaşdırılmış sistemindən istifadə edərək sifarişli poçt göndərişlərinin qəbulu zamanı poçt operatorunun iş prosedurlarının təsvirini ehtiva edir və operatorların hazırlanması və UAS haqqında arayış məlumatı əldə etmək lazım olduqda poçt operatorlarının istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. OPS.

İşin əsasını 3 aprel 2013-cü il tarixli 2013-AHKS-0009 nömrəli “Pərakəndə satış üçün MS Dynamics AX əsasında poçt şöbələrinin vahid avtomatlaşdırılmış sisteminin yaradılması və sınaqdan keçirilməsi” mövzusunda işlərin yerinə yetirilməsi üçün müqavilə təşkil edir. platforması” Federal Dövlət Unitar Müəssisəsi “Rus Post” və GMCS Verex MMC arasında.

1 Giriş... 4

1.1 Tətbiq sahəsi... 4

1.2 Xüsusiyyətlərin qısa təsviri.. 4

1.3 Funksionallığın yoxlanılması qaydası.. 5

2 Əməliyyatların təsviri... 6

2.1 Əməliyyat seçimi menyusundan istifadə... 6

2.2 RPO parametrlərinin daxil edilməsi... 12

2.2.1 Gediş sinfinə daxil olmaq. 13

2.2.2 Çəki xüsusiyyətlərinin daxil edilməsi.. 14

2.2.4 Əşyanın elan edilmiş dəyərinin daxil edilməsi. 15

2.2.5 Gediş rəqəminin seçilməsi. 16

2.2.6 PSI-yə daxil olmaq... 17

2.2.7 Gediş işarələrinin göstərilməsi. 18

2.2.8 Resipient haqqında məlumatların daxil edilməsi. 19

2.2.9 Ünvan məlumatlarının daxil edilməsi. 26

2.2.10 RPO-nun göndərilmə üsulunu göstərən... 31

2.3 Göndərən, nağd pulu alan şəxs haqqında məlumatların daxil edilməsi... 33

2.3.1 Göndərən haqqında məlumatların daxil edilməsi. 33

2.3.2 Çatdırılma zamanı nağd pulu alanın dəqiqləşdirilməsi imkanı.. 34

2.4 Əlavə xidmətlərə daxil olmaq imkanı, bildiriş alıcısı, göndərmə üçün ödəniş.. 35

2.4.1 Əlavə xidmətlər üzrə məlumatların daxil edilməsi. 35

2.4.2 Göndərmə haqqının göstərilməsi. 38

2.5 RPO ödənişi üçün markaların seçilməsi... 41

2.5.1 Brendlərin seçilməsi.. 43

2.6 Xülasə məlumatlarına baxmaq... 45

2.7 Bir göndəricidən bir neçə RPO qəbul edərkən RPO məlumatlarının surətinin çıxarılması 49

2.8 Miqrasiya bildirişinin qəbulu.. 51

2.8.1 Miqrasiya bildirişinin əsas parametrlərinin daxil edilməsi. 52

2.8.2 Bildirişçi/miqrant haqqında məlumatların daxil edilməsi. 53

2.8.3 Əlavə xidmətlər üzrə məlumatların daxil edilməsi. 56

2.8.4 Xülasə məlumatlarına baxmaq. 56

2.9 Sadə əşyaların qəbulu.. 56

2.10 Əlavə poçt xidmətləri... 59

3 Fövqəladə hallar... 62

3.1 Səhv kodu – “kağız yoxdur”. Fiskal qeyd cihazında lentin sonu.. 62

3.2 Xəta kodu – “1000 və 1002. Əməliyyat zamanı xəta baş verdi” ödəniş zamanı... 62

simvolların və abreviaturaların siyahısı... 64

Giriş

Tətbiq sahəsi

Sənəd poçt şöbələrinin vahid avtomatlaşdırılmış sistemindən (EAS OPS, Sistem) istifadə edərək sifarişli poçt göndərişlərinin (RPO) qəbulu üzrə rəsmi vəzifələri yerinə yetirərkən poçt şöbələrinin operatorları üçün təlim kursunu təqdim edir.

Bu sənəd yanğın siqnalizasiya operatorlarının hazırlanmasında və EAS yanğın siqnalizasiya sistemində işləyərkən arayış məlumatlarının əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Sənədi öyrənməzdən əvvəl “MS Dynamics AX for Retail platforması əsasında poçt şöbələri üçün vahid avtomatlaşdırılmış sistemin yaradılması və sınaqdan keçirilməsi” sənədi ilə tanış olmalısınız. OPS iş yerinin bir hissəsi kimi təlim kursları. Ümumi prosedurlar. EAS OPS.001.I3.03-1” (bundan sonra “Ümumi Prosedurlar”), burada Sistem haqqında qısa məlumat, Sistemin istismara hazırlanması proseduru və ümumi standart əməliyyatların icrasının təsviri verilir. bütün EAS OPS sistemi.

EAS OPS-dən istifadə ilə bağlı hər hansı sualınız varsa, texniki dəstək xidməti ilə əlaqə saxlayın.

Xüsusiyyətlərin qısa təsviri

EAS OPS, OPS-nin əməliyyat fəaliyyətini avtomatlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulub. Bu sənəd RPO almaq üçün iş prosedurlarının təsvirini təqdim edir:

Poçt göndərişinin sinfinin, növünün, kateqoriyasının və kateqoriyasının, göndəricinin tələbatına uyğun olaraq göndərilmə üsulunun seçilməsi;

Elan edilmiş dəyər və çatdırılma zamanı nağd pul haqqında məlumatların işlənməsi;

RPO, SHI çəkisi haqqında məlumatların daxil edilməsi;

RPO üçün mümkün işarələrin seçilməsi;

Göndərən və alıcı haqqında məlumatların daxil edilməsi;

Alıcı və göndəricinin ünvan məlumatlarının daxil edilməsi;

RPO üçün əlavə xidmətlərin seçilməsi;

Ödəniş RPO növünün seçilməsi (GZPO, frankinq; avans kitab; nağd ödəniş, nağdsız ödəniş);

Poçt göndərişlərinin tarifləşdirilməsi.

Əməliyyatların təsviri

Qeyd:

Sənəddə operatorun hərəkətlərini təsvir edərkən istifadə olunan PC klaviatura düymələri qalın hərflərlə yazılır ( Daxil edin), ekran formalarının sahələri və düymələri dırnaq içərisində yazılır (“Çıxış” düyməsi).

RPO parametrlərinin daxil edilməsi

İlk RPO ekranı poçt elementinin əsas sahələri qruplarını göstərir. İstənilən göndərmə parametrləri üçün ekranda aşağıdakı sahələr mövcuddur:

- “Sinif, təyinat ölkəsi, qramla çəki”;

- “Alıcı” (əşya “Daxili” sinfə malikdirsə);

- “İlkin məcmu” (Yükləmənin çəkisi, növü, kateqoriyası, daşınma üsulu nəzərə alınmaqla göndərilmə üçün ilkin məbləğ).

Yükün sinfindən, növündən və kateqoriyasından asılı olaraq ekranda aşağıdakı sahələr görünə bilər:

- "Ştamplarla / frankinqlə ödənilir" (GZPO tərəfindən ödəniş imkanı ilə RPO);

- “Yönləndirmə üsulu.”

Gediş sinfinə girmək

Seçiləcək ilk sahə “Gediş Sinfi”dir. Defolt gediş sinfi “Daxili”dir (Şəkil 9).

Şəkil 9. “RPO-nun qəbulu” forması. "RPO" nişanı. "Gediş sinfi" nişanı

Sahənin dəyəri yalnız “Təyinat ölkəsi” sahəsinin məzmunu dəyişdikdən sonra dəyişəcək, burada RPO-nun göndəriləcəyi ölkəni seçməlisiniz (Şəkil 10).

Şəkil 10. “Gediş sinfi”, “Təyinat ölkəsi” sahələri

Gediş sinfini seçdikdən sonra RPO çəkisini daxil etməyə davam edin.

Çəki xüsusiyyətlərinin daxil edilməsi

Çəki daxiletmə ekranı elementini seçdikdən sonra (Şəkil 11), poçt şkalasından çəki dəyərini əldə etmək üçün düyməni basmalısınız. F4. Sistem poçt miqyasından alınan dəyəri müvafiq sahədə göstərəcək.

Şəkil 11. Seçilmiş çəki daxiletmə elementi

Qeyd:

Çəki qramla göstərilir.

Əgər poçt şkalası yoxdursa və ya ondan istifadə zamanı nasazlıq varsa, ekranda diaqnostik mesaj göstərilir (Şəkil 12).

Şəkil 12. Tərəzi ilə bağlı problem haqqında mesaj

Bu halda, ağırlığı klaviaturadan əl ilə daxil etməlisiniz. Çəki daxil edərkən, rəqəmlərlə birlikdə silmə düymələri də mövcuddur Del Və Backspace.

Gediş rəqəminin seçilməsi

Lazım gələrsə, gediş rəqəmi daxil edilir. Varsayılan olaraq, "Rəqəm" sahəsi üçün dəyər göstərilmir. Çıxış biti aşağıdakı dəyərlərdən birini qəbul edə bilər:

Kateqoriya yoxdur;

Hərbi;

Hökumət;

prezidentlik;

xidmət;

məhkəmə;

Kredit.

Göndərən hüquqi şəxsdirsə, kateqoriya seçilə bilər, OVPO istisna olmaqla, OVPO kateqoriyasının seçimi göndərənlər - fiziki şəxslər üçün mövcuddur. OVPO kateqoriyası “Qeydiyyatdan keçmiş” kateqoriyasının “Məktub” və “Açıqca” maddələri üçün seçilə bilər. Gediş rəqəmli seçim pəncərəsi (Şəkil 16):

Şəkil 16. Rəqəm seçiminin göndərilməsi pəncərəsi

SHI girişi

Ştrix identifikatoru və ya bar poçt identifikatoru “SHI” sahəsinə daxil edilir (Şəkil 17).

Şəkil 17. “SHI” giriş sahəsi

Poçt identifikatoru poçt skaneri düyməsini sıxmaqla və ya əl ilə klaviaturadan istifadə etməklə daxil edilə bilər. Hər iki halda, Sistem identifikatorun düzgün daxil edildiyini yoxlayır və səhv olarsa, bu barədə mesaj göstərir. İdentifikator növü RPO növünə uyğun gəlmirsə və ya göstərilən identifikator artıq Sistemdə olduqda (yəni, əvvəllər daxil edilib) xətalar baş verə bilər.

Alıcı məlumatının daxil edilməsi

Qeydiyyatdan keçmiş poçt göndərişinin alıcısı haqqında məlumatları daxil etmək üçün alıcı haqqında məlumatların daxil edilməsi üçün elementlər qrupuna keçin (Şəkil 20).

Şəkil 20. “RPO qəbulu” forması. "RPO" nişanı. "Alıcı" nişanı

Qəbul edənin şəxsi məlumatlarını daxil etmək üçün kursoru “Alıcı” sahəsinə qoymalı və düyməsini sıxmalısınız. F4, və ya "Alıcı" sahəsinə sol klikləyin. Sistem formanı göstərəcək (Şəkil 21):

Şəkil 21. Resipientin şəxsi məlumatlarının daxil edilməsi

Müştərinin növünü (fiziki/hüquqi şəxs) göstərmək üçün “Müştəri növü” sahəsində müştərinin fiziki və ya hüquqi şəxs olduğunu göstərmək lazımdır (Şəkil 22).

Şəkil 22. Müştəri tipinin seçimi sahəsi

Müştəri fiziki şəxsdirsə, alıcının şəxsi məlumatlarını daxil etmək üçün ekran elementləri qrupu aşağıda verilmişdir (Şəkil 23):

Şəkil 23. Fiziki şəxs olan alıcının şəxsi məlumatlarının daxil edilməsi

Alıcının ünvan məlumatlarını daxil etmək üçün aşağıdakı sahələri doldurmalısınız:

Soyadı (A);

ata adı (B),

və ya “Tarixdən seçin” düyməsini istifadə edin.

“Hüquqi şəxs” müştəri növünü göstərərkən təşkilatın adını daxil etməli və ya “Tarixdən seç” düyməsini istifadə etməlisiniz (Şəkil 24).

Qeyd:

Əgər RPO “Rəsmi” statusuna malikdirsə və başqa RPO-nun ünvanına göndərilibsə, o zaman alıcı və göndərən hüquqi şəxsdir.

Şəkil 24. Hüquqi şəxs olan alıcının ünvan məlumatlarının daxil edilməsi

Qeyd:

“Fərdi” tipli müştəri üçün tələb olunan sahələr soyad, ad və ata adıdır.

“Hüquqi şəxs” tipli müştəri üçün tələb olunan giriş təşkilat adı sahəsidir.

Məlumat daxiletmə sahələrini təmizləyərkən daxil edilmiş məlumatlar müştəri tipi dəyərini dəyişdirmədən silinir.

Əgər alıcı (göndərən) əvvəllər Sistemə daxil edilibsə, daxil edildikdə o, açılan siyahıda görünəcək və yenidən seçilmək üçün əlçatan olacaq (Şəkil 25). Bu halda, Sistem avtomatik olaraq onun ünvan məlumatlarını müvafiq sahələrə daxil edəcəkdir.

Qoşulmuş düz yataqlı skanerlə siz müştərinin pasportundan məlumatları oxuya bilərsiniz.

Şəkil 25. Əvvəllər daxil edilmiş alıcı məlumatlarının ekranı

Müştəri məlumatlarının daxil edilməsi formasında (Şəkil 23, Şəkil 24) “Tarixdən seçin” düyməsini klikləsəniz, Sistem əvvəllər daxil edilmiş müştəri məlumatları ilə istinad formasını göstərəcək (Şəkil 26).

Şəkil 26. “Müştəri məlumatlarının seçilməsi” forması

Kataloqda əvvəllər daxil edilmiş məlumatları axtarmaq üçün siyahının üstündəki boş sətrdə tələb olunan məlumatları (soyad maskası və ya tam soyad) daxil etməlisiniz (Şəkil 27).

Şəkil 27. Kataloqa tələb olunan məlumatların daxil edilməsi üçün sətir

“Alıcının məlumatları” formasında “Seç” düyməsini sıxdıqda soyadı, adı, atasının adı və əlaqə telefon nömrəsi doldurulacaq (Şəkil 28).

Şəkil 28. “Resipient Data” forması

Əgər əvvəllər daxil edilmiş müştərilər arasından müştəri seçilərsə, ünvan məlumatları “Alıcının Ünvan Məlumatı” formasına idxal ediləcək. Lazım gələrsə, onlar dəyişdirilə bilər.

Ünvan məlumatlarının daxil edilməsi

Alıcı haqqında məlumatları daxil etdikdən sonra, müştəri ilə birlikdə tarixdən seçilmədiyi təqdirdə, onun ünvan məlumatlarını daxil etməlisiniz (Şəkil 29).

Şəkil 29: Seçilmiş ünvan seçimi ekran elementi

Müştərinin ünvan məlumatlarını daxil etmək üçün kursoru "Ünvan" sahəsinə qoymalı və düyməni basmalısınız F4. Sistem ünvan daxiletmə formasını göstərəcək (Şəkil 30).

Şəkil 30. “Ünvan” forması

"Ünvan" formasında düymələr var:

- "TAMAM"- məlumatların daxil edilməsinin təsdiqi;

- "Ləğv et"- daxil edilmiş məlumatları saxlamadan ekran forması ilə işin tamamlanması.

Ünvan növü

Ünvan məlumatlarının daxil edilməsi ünvan növünü seçməklə başlamalıdır. Ünvan məlumatlarının daxil edilməsi sahələrinin tərkibi seçilmiş ünvan növündən asılıdır (Şəkil 31).

Varsayılan olaraq, standart ünvan növü məlumatların daxil edilməsi üçün müəyyən edilir.

İstənilən ünvan növü üçün OPS indeksinin daxil edilməsi tələb olunur.

Ünvan növünü dəyişdirmək üçün müvafiq sahəni seçməlisiniz. Açılan formada (Şəkil 31) ünvanın növünü seçməlisiniz. Seçilmiş ünvan növü ünvan daxiletmə formasında göstərilir.

Şəkil 31. Ünvan növünün seçilməsi

Poçt indeksi

Ünvanı daxil etmək poçt kodunu ("Zode" sahəsi) daxil etməklə başlamalıdır.

İndeksi daxil edərkən rəqəm düymələrindən istifadə etməlisiniz. Sistem maksimum altı rəqəm daxil etməyə imkan verir. İndeks daxil edildikdən sonra ünvan məlumatlarının növbəti elementinə keçərkən daxil edilmiş qiymətin istinad indeksi verilənlər bazasına uyğunluğu yoxlanılır. Yanlış indeks daxil etsəniz, Sistem daxil edilmiş indeksi səhv kimi qeyd edəcək (Şəkil 32), daxil edilmiş ünvan məlumatlarını saxlamaq mümkün olmayacaq.

Şəkil 32. Yanlış indeks dəyəri bayrağı

Digər ünvan məlumatları

Aşağıdakı ünvan elementləri əl ilə və ya Mərkəzi Poçt Ünvanı Məlumat Anbarından (CPADS) istifadə etməklə daxil edilə bilər:

- "Region" - bölgə;

- “Rayon” - rayon;

- “Şəhər” - məskunlaşan ərazi;

- “Şəhərdaxili ərazi (rayon)” - şəhərdaxili ərazi (məhəllə, qəsəbə və s.);

- "Küçə" - küçə;

- "Ev" - ev nömrəsi;

- “Mənzil” - mənzil nömrəsi.

Ünvan elementlərini ardıcıl olaraq təyin etmək və onlar arasında hərəkət etmək üçün açardan istifadə etməlisiniz Tab(və ya siçan göstəricisi).

Siz həmçinin adımızla axtar sahəsindən istifadə edə bilərsiniz. tələb olunan yerin ilkin simvollarını daxil etməyiniz lazım olan nöqtə. Əgər TsHDPA xidməti daxil edilmiş simvolları verilənlər bazasında hər hansı bir lokalizasiya ilə birmənalı şəkildə əlaqələndirirsə, aşağıdakı sahələr avtomatik olaraq doldurulacaq: "İndeks", "Region", "Rayon", "Qəsəbə" (Şəkil 33).

Şəkil 33. Yerin seçilməsi

Sistem daxil edilmiş ilk simvollara əsasən istədiyiniz hesablaşmanı dəqiq müəyyən etmirsə, açılan siyahıdan seçim mümkün olacaq (Şəkil 34).

Şəkil 34. Hesablaşma üçün indekslərin siyahısı

Yaşayış məntəqəsini seçdikdən sonra şəhərdaxili ərazini, küçəni, ev nömrəsini və mənzil nömrəsini seçməli və ya əl ilə daxil etməlisiniz.

Qeyd:

Yaşayış məntəqəsini seçdikdən sonra şəhərdaxili əraziyə daxil olmaq üçün ünvan elementinə diqqət yetirməlisiniz (“Şəhərdaxili ərazi (rayon)” sahəsi): əgər müəyyən yaşayış məntəqəsinin tam olaraq bir şəhərdaxili ərazisi varsa, o, avtomatik olaraq bu sahədə göstərilir. Lazım gələrsə, çıxarıla bilər.

TsHDPA ilə əlaqə yoxdursa, regiondan (“Region”) başlayaraq bütün sahələr əl ilə doldurulmalıdır.

Əgər “po/box”, “Hərbi hissə”, “Səhra poçtu” ünvan növünü seçsəniz, ünvan daxiletmə formasında müvafiq nömrənin (“Xeyr”) daxil edilməsi üçün sahə göstərilir (Şəkil 35). Rəqəmsal məlumatlarla əl ilə doldurulmalıdır. Poçt kodunu daxil etdiyiniz zaman bu sahədəki məlumatlar silinmir.

Şəkil 35. “Poçt qutusu” ünvan növü üçün ünvan məlumatlarının daxil edilməsi forması

“Otel” ünvan növünü seçsəniz, ünvan daxiletmə formasında “Otel adı” mehmanxana adının daxil edilməsi üçün sahə göstərilir (Şəkil 36)

Şəkil 36. “Otel adı” sahəsi ilə ünvan giriş sahəsi forması

Əl ilə doldurulmalıdır. Poçt kodunu daxil etdiyiniz zaman bu sahədəki məlumatlar silinmir.

Göndərən məlumatının daxil edilməsi

Göndərən haqqında məlumatların daxil edilməsi 2.2.9, 2.2.10-cu bəndlərdə təsvir olunan alıcı haqqında məlumatların daxil edilməsi ilə eyni şəkildə həyata keçirilir (Şəkil 40).

Şəkil 40. “RPO qəbulu” forması. Göndərən Tab

RPO ödənişi üçün möhürlərin seçilməsi

"Əlavə xidmətlər" nişanı ilə işi tamamladıqdan sonra " Daha", möhürlərlə RPO üçün ödəniş edildikdə, "Markaların satışı" sekmesi açılacaqdır. Formada Sistem avtomatik olaraq OPS-də mövcud olan cari RPO-nun ödənilməsi üçün lazımi möhürləri seçəcəkdir (Şəkil 50).

Şəkil 50. “RPO qəbulu” forması. "Markaların satışı" nişanı

Əgər müştəri öz möhürləri ilə gəlibsə, o zaman “Ödənişli möhürlər, rubllar” sahəsinə onun markalarının məbləğini daxil etmək lazımdır.Sistem ödəniş üçün çatışmayan məbləği avtomatik olaraq yenidən hesablayacaq və markaların siyahısını yenidən formatlayacaq (Şəkil 51). .

Şəkil 51. “RPO qəbulu” forması. "Möhür satışı" nişanı. “Ödənişli möhürlər” sahəsinin doldurulması

"Ödəmə vaxtı olan balans, ovuşdurun" sahəsində. Markaların satılmalı olduğu rublla məbləğ göstərilir.

Brendlərin seçimi

Brendlərin siyahısını dəyişdirmək üçün formada düymələr var:

- “Əlavə et” – siyahıya brendlərin əlavə edilməsi;

- “Dəyişdir” – mövcud siyahının dəyişdirilməsi;

- “Sil” – brendlərin siyahıdan çıxarılması.

Brend əlavə etmək üçün düyməni sıxmalısınız " əlavə et", "Brend seçin" forması açılacaq (Şəkil 52).

Şəkil 52. “Brend seçimi” forması

Brend seçmək üçün “Brend” sahəsinə klikləyin, OPS-də mövcud olan brendlərin siyahısı ilə yeni forma açılacaq (Şəkil 53).

Şəkil 53. “Ştamplar” forması

Formada markaları ad və məhsul kodu ilə axtarmaq üçün sahələr var. Onları axtarmaq üçün tələb olunan axtarış məlumatlarını daxil etməli və “Axtar” düyməsini sıxmalısınız. Axtarış filtrlərini təmizləmək üçün "Sil" düyməsini sıxın. Siyahıdan bir marka seçmək üçün bir xətt seçmək və “OK” düyməsini sıxmaq lazımdır.

Sistem əvvəlki pəncərəni açacaq, orada seçilmiş markanın miqdarını göstərməli və təsdiq etmək üçün “OK” düyməsini sıxmalısınız (Şəkil 54).

Şəkil 54. “Brend seçimi” forması

Sistem “Möhür Satışları” sekmesindəki “RPO Qəbulu” formasına qayıdacaq.

Xülasə məlumatlarına baxın

RPO-nun alınması ilə bağlı bütün məlumatların daxil edilməsini tamamladıqdan sonra düyməni basmalısınız " Daha" Bu, RPO-nun göndərilməsinin dəyərini, RPO-nun ətraflı parametrlərini, əlavə xidmətlərin siyahısını və dəyərini, ümumi məbləğin təfərrüatlarını, habelə müəyyən edilmiş əlçatmazlığa görə mükafatı göstərəcək "Nəticələr" sekmesini açacaqdır. göndəricinin və alıcının daxil edilmiş ünvan məlumatlarına əsaslanan “Çətin daxil olmaq üçün OPS” kataloqu (Şəkil 55).

Şəkil 55. “RPO qəbulu” forması. "Nəticələr" nişanı

Beynəlxalq RPO-nun qeydiyyatı zamanı “Nəticələr” sekmesinde “SDR-də elan edilmiş dəyər” sahəsi görünür ki, bu da elan edilmiş dəyərin SDR baxımından məbləğini əks etdirir (Şəkil 56).

Şəkil 56. “RPO qəbulu” forması. Beynəlxalq RPO-nu qeydiyyatdan keçirərkən “Nəticələr” nişanı

RPO almaq üçün daxil edilmiş məlumatları ləğv etmək üçün "Ləğv et" düyməsini sıxmalısınız. Tamamlamaq üçün "OK" düyməsini basın, bundan sonra əsas kassa pəncərəsi açılacaq (Şəkil 57).

Şəkil 57. Kassa aparatının əsas pəncərəsi

Səbətdə istənilən sayda RPO ola bilər; çap hər bir element üçün ayrıca çekdən istifadə edilməklə həyata keçiriləcək.

Kassa aparatının əsas pəncərəsində ödəniş üsulunu seçməlisiniz:

Nağd pul;

Dəyişiklik yoxdur;

“Nağd pul” ödəniş düyməsini kliklədikdə, Sistem nağd ödəniş üçün ekran formasını göstərəcək (Şəkil 58).

Şəkil 58. Nağd ödəniş pəncərəsinin görünüşü

“Nağd pul məbləğini daxil edin” sahəsində siz müştərinin verdiyi nağd pulun məbləğini daxil etməli və “Müraciət et” düyməsini sıxmalısınız. Sistem kassa aparatının əsas pəncərəsinə qayıdacaq, dəyişiklik məbləğini ekranda göstərəcək, fiskal printer isə qəbz çap edəcək.

Müştəri məbləği dəyişmədən kassaya yerləşdirirsə, kassa aparatının əsas pəncərəsində “Dəyişmədən” düyməsini seçməlisiniz. Sistem qəbzi fiskal printerdə çap edəcək.

Bank kartı ilə ödəniş edərkən “Kart” düyməsini seçməlisiniz. Sistem kartla əməliyyatlar həyata keçirəcək və kassa aparatının əsas pəncərəsinə qayıdacaq, fiskal registrator qəbz çap edəcək.

RPO qəbulunun düzgünlüyünü “Görünüş jurnalı (2)” düyməsini sıxmaqla yoxlaya bilərsiniz (Şəkil 59). Son satış jurnalın yuxarı hissəsində olacaq. Sağdakı sahələr qrupunda Sistemdə qeydiyyatdan keçmiş qəbul edilmiş RPO-ların xüsusiyyətləri var.

Şəkil 59. RPO jurnalı

Növbəti RPO-nu almaq üçün kassa aparatının əsas pəncərəsinin formasında ardıcıl olaraq “Poçt xidmətləri (1)” / “Qəbul (1)” / “Qəbul RPO (1)” düymələrini sıxmalısınız (Şəkil 60).

Xülasə məlumatlarına baxın

Siz "Nəticələr" sekmesinde (Şəkil 67) ümumi məlumatlara baxa bilərsiniz; nişanla işləməyin təsviri 2.5-ci yarımbölmədə təqdim olunur.

Şəkil 67. “Miqrasiya bildirişinin qəbulu” forması. "Nəticələr" nişanı

“Ok” düyməsini sıxdıqdan sonra Sistem qeydə alınmış miqrasiya bildirişi ilə kassa aparatının əsas pəncərəsini göstərir. Ödənişin həyata keçirilməsi üçün bütün tədbirlər 2.5-ci bənddə təsvir edilmişdir. Səbətdə istənilən sayda RPO ola bilər; çap hər bir element üçün ayrıca çekdən istifadə edilməklə həyata keçiriləcək.

Sadə yüklərin qəbulu

Qəbul əməliyyatlarının seçilməsi menyusunda sadə yüklərin qəbulunu qeyd etmək üçün klaviaturada düyməni basmalısınız. 5 , və ya “Sadə göndərişləri qəbul et (5)” düyməsini sıxın. Sistem sadə yüklərin qəbulunun qeydiyyatı üçün ekran formasını göstərəcək (Şəkil 68).

Şəkil 68. Forma "Sadə əşyaların qəbulu"

Bu ekran forması məlumatların daxil edilməsi qaydasına uyğun olaraq iki nişandan ibarətdir:

- “Sinif” - standart sahə dəyəri “Beynəlxalq”dır, bu sahə redaktə edilə bilməz;

- "Növ" - sahədə "Kiçik paket" və "Çanta M" dəyərləri var;

- “Çəki” - bu sahə sadə göndərişin çəkisini göstərir.

- "Yönləndirmə üsulu" - sahədə "Hava" və "Yer" dəyərləri var;

- “Müştəri növü” - bu sahədə “Fiziki şəxs” və ya “Hüquqi şəxs” müştəri növünü seçməlisiniz;

- “Ödəniş üsulu” - sahədə mövcud ödəniş üsullarının siyahısı var (Şəkil 69);

Şəkil 69. "Ödəniş üsulu" sahəsinin dəyərləri

- “Tam xərc” - sahə tariflərə uyğun olaraq avtomatik doldurulur.

Ekran formasının altındakı düymələr var:

- "Ləğv et" - məlumatları saxlamadan miqrasiya bildirişini emal etmək üçün ekran formasından çıxın;

- "Geri" - əvvəlki nişana qayıdın (birinci tabda qeyri-aktiv);

Siz “Nəticələr” sekmesinde ümumi məlumatlara baxa bilərsiniz (Şəkil 70Şəkil 67), tab ilə işləməyin təsviri 2.5-ci yarımbölmədə təqdim olunur.

Şəkil 70. “Sadə əşyaların qəbulu” forması. "Nəticələr" nişanı

OK düyməsini basdıqdan sonra Sistem əsas kassa pəncərəsini göstərir. Ödənişin həyata keçirilməsi üçün bütün tədbirlər 2.5-ci bənddə təsvir edilmişdir.

Fövqəladə hallar

EAS OPS fövqəladə hallar zamanı işləməyə davam edir. İstifadəçi (operator) tərəfindən xüsusi tədbirlər yalnız yanğın siqnalizasiya sistemində fövqəladə hallar baş verdikdə tələb olunur. Belə fövqəladə hallara elektrik təchizatı sistemindəki nasazlıqlar, yanğın siqnalizasiya sisteminin server və şəbəkə avadanlığının və istifadəçilərin fərdi kompüterlərinin nasazlığı, yanğın siqnalizasiya sisteminin server avadanlıqlarında və ya istifadəçi kompüterlərində proqram təminatının nasazlığı daxildir.

Yanğın siqnalizasiya sistemində belə fövqəladə hallar baş verdikdə istifadəçi bu yanğın siqnalizasiya sisteminə xidmət göstərən texniki dəstək mütəxəssislərinə və EAS yanğın siqnalizasiya sisteminin texniki xidmət personalına məlumat verməli və sonradan onların göstərişlərinə uyğun hərəkət etməlidir.

Sistemdə işləyərkən aşağıdakı ümumi qaydalardan xəbərdar olmalısınız.

Kömək açarı F1 və ekranın yuxarı sağ küncündəki düymədən (əgər varsa) Sistemdə istinad məlumatı əldə etmək üçün istifadə olunur.

Ekranın yuxarı sol küncündəki düymə (əgər varsa) daxil edilmiş məlumatları saxlamadan əvvəlki formaya qayıtmağa xidmət edir.

Ekran elementləri (daxiletmə sahələri, düymələr, menyu elementləri) arasında hərəkət düymədən istifadə etməklə həyata keçirilir Tab, xüsusi hallar istisna olmaqla. Hərəkət soldan sağa və yuxarıdan aşağıya doğru gedir. Yuxarı solda olan giriş elementlərini dəyişdirərkən, sağda və aşağıda olan elementlərin tərkibi dəyişə bilər, sağda və aşağıda yerləşən sahələr silinə və ya yanlış dəyərləri olan sahələr kimi qeyd oluna bilər.

Etibarsız dəyəri olan daxiletmə elementi solda işarə ilə qeyd olunur.

Daxiletmə sahələri, ekran siyahıları, menyu elementləri, seçim qrupları (fiziki - hüquqi şəxs) daxilində hərəkət ox düymələrindən istifadə etməklə həyata keçirilir ( ↓ ,,← ,→ ) və səhifə tərcüməsi ( PgUp,PgDn).

Ekran elementləri arasında keçid ox düymələrindən istifadə etməklə də mümkündür, lakin onlar əvvəlki paraqrafda sadalanan elementlərə toxunana qədər.

Bir çox ekran formalarında ekran elementinin seçimi siçan vasitəsilə mümkündür.

simvolların və abreviaturaların siyahısı

Bu sənəddə aşağıdakı terminlər və ixtisarlar istifadə olunur:

Qeydiyyat vərəqini dəyişdirin
	Vərəq (səhifə) nömrələri
Dəyişmək	dəyişdi	əvəz etdi	yeni	ləğv edilmiş vanna otağı	Sənəddəki ümumi vərəqlər (səhifələr).	Sənəd nömrəsi.	Müşayiət olunan sənədin gələn nömrəsi. və tarix	Subp.	Tarix

OPS iş yerinin bir hissəsi kimi təlim kursları

NÖVBƏNDƏNİN BAĞLANMASI. TİPİK PROBLEMLƏR
MS-42 Kassa Sertifikatında və X hesabatında vəsaitlərdə uyğunsuzluq müəyyən edilmişdir:
Səbəbini tapın
Kassa jurnalında maddələr üzrə məbləğlər üzrə sətirlər yaradın
"Köpəni bağla" düyməsini istifadə edərək təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri rolu ilə bir növbəni bağlayın
DS təqdim etmədən"
Uyğunsuzluqlar varsa, “DS Göndər” düyməsi aktiv deyil

67.

NÖVBƏNDƏNİN BAĞLANMASI. TİPİK PROBLEMLƏR
Yanğın siqnalizasiya sistemində fövqəladə elektrik kəsilməsi:
Sistemdən düzgün şəkildə çıxın və operatorların kompüterlərini söndürün
Təhlükəsizlik xidmətinin rəhbərinin kompüterindəki işi dayandırın
Bütün enerji mənbələrini söndürün
Bütün hesabatlar növbəti ticarət gününün əvvəlində yaradıla bilər GÜNÜN İPUCU
Daha sürətli işləmək üçün sizə lazımdır:
İsti düymələrdən istifadə edin
Sistem göstərişlərindən istifadə edin
Ünvanı daxil etmək indekslə başlayır
Ünvan daxil edərkən TsHDPA istifadə edin
Məlumat Tarixçəsindən istifadə edin

70.

GÜNÜN İPUCU
Unutmayın:
Siz yerləri dəyişdirə/avadanlığı özünüz təşkil edə bilməzsiniz
Siz hər bir əməliyyat pəncərəsində istənilən xidməti göstərə bilərsiniz
Lazım gələrsə, yarımçıq daxil olan uzlaşmanı təxirə sala bilərsiniz
poçt

71.

CARİ TƏLİM KURSUNUN NƏTİCƏLƏRİ
Bu gün öyrəndiniz:
AAK məqsədlərinə çatmağa necə kömək edə bilər?
Layihədəki rolunuz və funksiyalarınız
OPS-də EAS-ın işə salınmasının əsasları
EAC sistemində işə başlamaq və ticarət gününü necə açmaq olar
RPO-nun qəbulu, işlənməsi və çatdırılmasının əsas funksiyaları
Ticarət gününü necə bağlamaq olar
EAC-də işləyərkən faydalı məsləhətlər

72.

TƏLİM KURSU - QÜRÜŞMƏ
Təlim kursunu bütün materiallarla tamamlayın
EAS OPS Təlim bölməsində Confluence-də yerləşdirilib
Link:
https://r00confluence.main.russianpost.ru/pages/viewpage.action?pageId=1769735

TƏLİM MATERİALİ: “EAS OPS-də ümumi iş prosedurları” Oktyabr 2014 İstehlakçı Əlaqələri Departamenti

BU TƏLİM MATERİAL MƏZMUNUNDA SİZ AŞAĞIDAKİ SUALLARA CAVAB ALACAQSINIZ: 1. Sistemlə işləməyin əsas qaydaları hansılardır? 2. Sistemin yükləmə sırası necədir? 3. Əməliyyat növbəsinin açılması/bağlanması necə baş verir? 4. Əsas kassa pəncərəsindən necə istifadə olunur? 5. Aktivləşdirmə və pulun qaytarılması necə işləyir? 6. Pərakəndə ticarət necə işləyir? 7. RPO jurnalı ilə necə işləmək olar? 8. Sistemdən necə çıxmaq olar? 2

1. Sistemlə işləmək üçün əsas qaydalar hansılardır? q Təlim materialında təyinatlar: - sahələrin, düymələrin, ekran formalarının adları - dırnaq içərisində “Çıxış” - düymələrin adları - qalın şriftlə daxil edin q - ekran formalarında bir sahədən digərinə keçid: Tab düyməsi Ok bloku, a daxil edin klaviaturadan rəqəmsal dəyər 1 , 2, … q Seçilmiş sahənin seriya nömrəsi narıncı rənglə vurğulanır q Düymə F 4 – verilənlərin daxil edilməsi üçün alt formaları açır q Tab+Shift düymələri kombinasiyası – əvvəlki ekran sahəsinə qayıdır q “OK” düymələri və “Ləğv et” Enter və Esc düymələrinin basılmasına uyğun gəlir q Sistemdə işləmək haqqında arayış məlumatı əldə etmək üçün istənilən formanın yuxarı sağ küncündə yerləşən A düyməsi q Boşluq düyməsini və ya siçan düyməsini sıxmaqla açılan siyahı q göstərilir. Göstərilən siyahılardakı formalardakı düymələr "Aşağı" - müvafiq olaraq bir mövqe / siyahının sonuna qədər. Yuxarı düymələri bunun əksini edir. Bəzi slaydların aşağı hissəsində istifadəçinin əməliyyatın hansı mərhələsində olduğunu / menyu naviqasiya ardıcıllığını əyani şəkildə göstərmək üçün ekran formalarının (sekmələrin) adı olan bir xətt var.

2. Sistemin yükləmə sırası (məlumatlar və proqramlar) nədir? İş stolunda qısayol üzərinə klikləyin.Fiskal printersiz sistem işləyə bilməz!!! Sistemin işə salınması. Qoşulmuş avadanlıqların yoxlanılması. Problemlər aşkar edilərsə, aşağıdakı mesajlar göstərilir: Uğurlu əlaqə İstifadəçi icazəsi pəncərəsini göstərir. Təqdim olunan siyahıdan hesabınızı seçin. (Düymələr, ↓, Səh. Yuxarı, Səh. Dn və ya siçan klikləyin) Enter düyməsini basın Sonrakı baxın. Çıxmaq üçün sürüşdürün

2. Sistemin yükləmə sırası (məlumatlar və proqramlar) nədir? (Davamı) Yuxarıdakı slayda baxın İstifadəçinin avtorizasiyası tamamlandı Parolun daxil edilməsi Esc düyməsini sıxdığınız zaman - operator seçiminə qayıdın. Parolun daxil edilməsi zamanı xəta baş verdikdə, Sistem mesaj göstərir və parolu yenidən daxil etməyi təklif edir. klaviatura, əgər parol rəqəmsal formatdadırsa, onu təqdim olunan klaviatura ilə daxil edə bilərsiniz.

3. Əməliyyat növbəsinin açılması/bağlanması necə baş verir? Növbənin açılması Növbənin bağlandığı halda. Cari tarix ≠ mövcud növbənin tarixi, Sistem “Mövcud növbə istifadə edilə bilməz, əvvəlki növbəni bağlayın və yeni növbə açın” diaqnostik mesajını göstərir. İcazə verildikdən sonra əvvəlki növbənin bağlanıb-bağlanmadığını yoxlamaq üçün yoxlama aparılır.Əvvəlki növbə bağlanmayıbsa. İşçinin artıq istifadə etdiyi növbə (hesab) altında Sistemə daxil olun Operator məlumatlarının qeydiyyatı. Zəruri hallarda X hesabatının kassasında çap edin. Yeni əməliyyat növbəsinin açılması Klikləndikdən sonra cari forma bağlanır, “İstifadəçinin icazəsi” formasına keçid “Əməliyyatların seçilməsi menyusu” əsas formasını göstərir (yuxarıdakı slaydda bax) Cari növbədən istifadə Cari sürüşmənin bağlanması (aşağıdakı slaydı bax)

Növbənin bağlanması Menyuya keçin: Əsas menyu Digər əməliyyatlar (5) Növbənin bağlanması (6) Əməliyyat tamamlandı. Enter düyməsini istifadə edərək "Ok" düyməsini basın "Shift-i bağlayın" düyməsini basın və Shift qapalı əməliyyatını təsdiqləyin. Z-hesabatın yaradılması və çapı. Cari növbədə bloklama əməliyyatları. "Növbənin bağlanması" əməliyyatını ləğv edin. Əsas menyuya qayıdın. X-Report və Z-Report Diaqnostika mesajlarının çapı Bəli kliklədiyiniz zaman göstərilə bilər. Hərəkətləri tamamladıqdan sonra növbənin bağlanması davam edir. Digər əməliyyatlar 1. 2. “İstifadəçinin icazəsi” formasına keçid keçidini bağlayın (yuxarıdakı təsvirə baxın)

4. Əsas kassa pəncərəsindən necə istifadə olunur? Əsas menyudan əsas kassa pəncərəsinə keçin - "Əsas kassa pəncərəsi (7)" düyməsini basın.Müştəri üçün lazım olan bütün əməliyyatlar haqqında məlumatları daxil etdikdən sonra mal və xidmətlər üçün ödəniş etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ödəniş üçün hazırlanmış mal və xidmətlərin məzmunu ilə cədvəl.Funksional menyu (əsas menyunun analoqu). Xidmətlərin tərkibi də giriş hüquqlarının parametrləri ilə müəyyən edilir. Çekin ümumi göstəriciləri Ödəniş düymələri: - “Nağd pul (A)” - ödənişi nağd şəkildə, dəyişdirilməklə qəbul edin; Alt+A düymələri ilə çağırılır - “Dəyişmədən (B)” - ödənişin nağd şəkildə, dəyişmədən qəbul edilməsi; Alt+B düymələri ilə çağırılır - “Kart (C)” - kartdan istifadə etməklə ödənişin qəbul edilməsi; klaviatura qısa yolları ilə çağırılır Alt+B Ödəniş üsulunu seçin - Klaviaturadan məbləği daxil edin və “Davam et” və ya Enter düyməsini sıxmaqla təsdiqləyin. - Dəyişiklik məbləğini ekranda göstərin. - Ödəniş faktının qeydə alınması və fiskal qəbzin çapı. Malların ödənişinin sürətləndirilmiş qeydiyyatı. - Ödəniş faktının qeydə alınması və fiskal qəbzin çapı. “Ləğv et” - xidmətlərə (mallara) görə ödəniş faktını qeydə almadan əsas kassa pəncərəsinə qayıtmaq.Poçt kassa aparatının işində nasazlıqlar baş verdikdə, mesaj göstərilir. Bank kartı ilə ödəniş üçün standart əməliyyatlar

5. Aktivləşdirmə və pulun qaytarılması necə işləyir? Forma “Jurnala baxış” Bütün yerinə yetirilən kassa əməliyyatları haqqında məlumatın göstərilməsi Seçin: Əsas menyu Əsas kassa aparatının pəncərəsi Jurnala baxmaq Formadakı düymələr Müəyyən parametrlərdən istifadə edərək qəbzi/əməliyyatı axtarın. Kliklədikdə, “Jurnal Axtarışı” forması açılır (aşağıdakı slaydda bax) Qəbzin təkrar çapı yalnız əməliyyatın aparıldığı gün mümkündür. Qayıdış qeydinin yaradılması əməliyyatının aparılması. Kliklədikdə “Qaytarılan mallar” forması açılır (aşağıdakı slaydda bax) Tamamlanmış nağd əməliyyatların siyahısı Siyahıdan seçilmiş əməliyyat üzrə məlumatın (qəbzin məzmununun) göstərilməsi Ekran formasının bağlanması və əsas menyuya - kassa pəncərəsinə keçməsi. Qəbz axtarmaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş parametrlərin sıfırlanması. Əsas kassa pəncərəsi Jurnala baxmaq Jurnalda axtarış Qaytarılan mallar Qaytarmanın göndərilməsi

“Jurnal üzrə axtarış” forması Qaytarılmış/ləğv edilmiş çekləri qaytarılmış mal və xidmətlərin xüsusiyyətlərinə görə axtarın (RPO üçün SHI/SPI, köçürmə nömrəsi, teleqramların nömrəsi, mobil abunə üçün müqavilə kodu və s.) “Axtar” düyməsini basın. forması “Görünüş jurnalı” Axtarış nəticələrini əsas siyahıda “Görünüş jurnalı” formasında göstərin “Axtarış jurnalı” formasında axtarış sahələrinə parametrləri daxil edin Klaviatura girişi Açılan siyahıdan dəyər seçin (siyahı açın, Boşluq düyməsi, boşluq çubuğu; Seçin - Daxil edin) Əməliyyat kodunun daxil edilməsi formatı “Əməliyyat növü” sahəsində seçimdən asılıdır Formadakı düymələr “Axtar” açılan təqvimindən satılan xidmətlərin/malların axtarışı üçün tarixin seçilməsi - istifadə edərək axtarış göstərilən parametrlər “Clear” - Əsas kassa pəncərəsi sahəsində göstərilən parametrin silinməsi Jurnalın görüntülənməsi Jurnalda forma axtarışının bağlanması və “Görünüş jurnalı” ekran formasına qayıtmaq; . Jurnal üzrə axtarış Qaytarılan mallar Cari tarixə görə axtarış üçün bayraq təyin edilməsi Qaytarmanın göndərilməsi

“Qaytarılmış mallar” forması Bütövlükdə çek üzrə və ya çekdəki ayrı-ayrı əşyalar üzrə vəsaitin geri qaytarılması. “Qaytarılan mallar” forması göstərilir, sətirləri seçin və “Malları qaytarın” düyməsinə klikləyin “Tərcüməni görüntülə” formasında “Geri qaytarın” düyməsini basın Növbəti slaydı baxın Formadakı düymələri yoxlayın/işarəni çıxarın Sətir seçin qayıtmaq (bayraq qoymaq) Qaytarmaq üçün bütün sətirləri seçmək Əməliyyatı ləğv etmək, əsas POS menyusuna qayıtmaq Qaytarmaq üçün sətirlərin seçimini təmizləmək (bayraqdan işarəni çıxarmaq) Əsas kassa pəncərəsi Malların qaytarılmasının emalı əməliyyatının həyata keçirilməsi "Yuxarı, Aşağı" - mövqelər arasında yuxarı və aşağı keçid. Jurnala baxın Jurnalda axtarın Qaytarılan mallar Qaytarma göndərin

“Qaytarılmış mallar” forması Bütövlükdə çek üzrə və ya çekdəki ayrı-ayrı əşyalar üzrə vəsaitin geri qaytarılması. Siyahıdan geri qayıtma səbəbini göstərmək üçün “Geri qaytarma” forması göstərilir və “Seç” düyməsini sıxırıq. Əsas kassa pəncərəsi Qeydə baxmaq Əsas kassa pəncərəsi göstərilir. Element mənfi məbləğlə göstərilir. Jurnal üzrə axtarış Biz “Dəyişmədən”, “Nağd pul” düymələrini sıxmaqla standart ödəniş əməliyyatını həyata keçiririk. Geri qaytarma əməliyyatı tamamlandı. Qaytarma qəbzinin çap edilməsi. Geri qaytarılan mallar Geri göndərmə

5. Pərakəndə ticarət necə işləyir? Malların satışı Barkod skan etmək mümkündür Barkod skan etmək mümkün deyil Barkod skan etmək. Əsas kassa pəncərəsi göstərilir: məhsulun adı, miqdarı və qiyməti Kataloqda malları axtarırıq Əsas kassa pəncərəsinin cədvəli Seçin: Əsas menyu Pərakəndə Mal və materialların axtarışı "Axtarış" forması Məhsulun adının daxil edilməsi sahəsində axtarış Axtarış nəticələri cədvəli "Məhsul haqqında məlumat" formasında düymələr » Məhsul haqqında ətraflı məlumatı nəzərdən keçirin. “Məhsul haqqında məlumat” formasının açılması (aşağıdakı slayda bax) “Seç” Sonradan satış üçün əsas kassa pəncərəsinə məhsulun əlavə edilməsi “Ləğv et” “Qiyməti göstər” “Qiyməti gizlət” Əsas kassa pəncərəsi cədvəlinin bağlanması Sütun əlavə edilməsi məhsulun qiyməti ilə əsas cədvəl . Düymənin adı avtomatik olaraq dəyişdirilir. Məhsul axtarışı Pərakəndə ticarət Mal və materialların axtarışı "Axtarış" forması "Məhsul haqqında məlumat" forması "İnventar axtarışı" forması

“Məhsul haqqında məlumat” forması Məhsul haqqında məlumat Məhsulun təsviri “İnventar axtarışı” forması OPS-də inventarların “Satışa əlavə et” formasında göstərilməsi “İnventar axtarışı” “Ləğv et” Satış üçün məhsulun əlavə edilməsi. Ştrixkodun əl ilə daxil edilməsi və ya skan edilməsi Əsas kassa pəncərəsinə əşyanın əlavə edilməsi “İnventar axtarışı” formasının açılması Formanın bağlanması Pərakəndə ticarət İnventarların axtarışı “Axtarış” forması “Məhsul haqqında məlumat” forması “İnventar axtarışı” forması

7. RPO jurnalı ilə necə işləmək olar? Forma “RPO jurnalı” Hesabat dövrü üçün RPO-da yerinə yetirilən bütün əməliyyatlar haqqında məlumatların formalaşdırılması: RPO ilə əməliyyatın tarixi / vaxtı, əməliyyat pəncərəsinin nömrəsi, RPO növü, SPI, RPO kateqoriyası, RPO növü, RPO sinfi Müəyyən edilmiş meyarlara uyğun olaraq ərazini axtarın. 1. Məlumatın əl ilə daxil edilməsi və ya seçilmiş parametrin yanında bayraqla açılan siyahılardan seçim. 2. Çoxsaylı seçim imkanı 3. Aç/Bağ - F düyməsi 4. 4. Açılan təqvimdən tarix seçin. Ox düymələri ilə içəri keçin, seçin - Daxil edin. Açılan siyahı Açılan təqvim “Sil” formasında düymələr “Axtar” Poçt xidmətləri Yenisini yaratmaq üçün əvvəlki axtarış parametrlərini silin Göstərilən parametrlərə uyğun axtarış aparın RPO jurnalları Göstərilən siyahını çap edin, “Çap et” formasını açın “ Çap et” “Bitir” Forması “RPO Journal” “RPO Journal” formasının bağlanması “RPO Journal (Təfsilatlar)” formasının Çap edilməsi

Forma “RPO jurnalı (ətraflı məlumat)” Seçilmiş RPO haqqında ətraflı məlumatı görmək üçün “Növbəti” nişanı “RPO, Göndərən, Alıcı haqqında məlumat” “Geri” düyməsi “Ləğv et” Formanın bağlanması. “RPO Journal” formasına qayıdın Poçt xidmətləri “RPO üzrə əməliyyatlar haqqında məlumat” nişanı “Qaimə-faktura məlumatı” nişanı RPO jurnalları “RPO Journal” forması “Ok” düyməsi Ətraflı məlumatı nəzərdən keçirməyi tamamlayın “RPO Journal (Detallar)” formasını çap edin

Çap oluna bilən forma RPO Jurnalının siyahısı çap edilmiş formada göstərilir Çap etmək üçün yuxarı menyudakı formaya keçin: Fayl çapı. Qoşulmuş printerdə çap olunur. Poçt xidmətləri RPO Jurnalları Forması “RPO Journal” Forması “RPO Journal (Ətraflı məlumat)” Çap forması

8. Sistemdən necə çıxmaq olar? Parol düzgün daxil edilib. Əsas menyuda “Çıxış (8)” düyməsini sıxın. Avtorizasiya pəncərəsində “Çıxış” düyməsini sıxın. Sistemdən çıxış tamamlandı. Şifrə daxil edilir. Şifrəni yenidən daxil edin və sistemdən çıxın. Parol səhv daxil edilib

Oxumaq faydalı ola bilər: